Documentos oficializados
Código CI01-I04 Versión 4
Título INSTRUCTIVO PLANES DE MEJORAMIENTO Tipo documento INSTRUCTIVO
Fecha de vigencia 11-04-2022 Estado Oficializado
Proceso ASESORÍA Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Justificación Creación de documento
Modificado por PAOLA ANDREA MEJÍA HOYOS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2022-03-04 09:44:15
Asignado por GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE Fecha 2022-03-07 09:12:47
Revisado metodológicamente por JHON JAIRO ARIAS CHAPARRO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2022-03-23 21:44:55
Aprobado técnicamente por NORMA LUCÍA AVILA QUINTERO / JEFE Fecha 2022-04-08 09:15:15
Aprobado metodológicamente por GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE Fecha 2022-04-08 12:07:24
Publicado por MIGUEL ELIECER TORRES MARTINEZ / CONTRATISTA Fecha 2022-04-11 09:20:02
Criterios de actualización
  • Ajuste, cambios de método, o nuevas operaciones que requieren actualización en documentos (procedimientos, formatos, manuales, instructivos) relacionados al proceso
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    Documento de copia no controlada CI01-I04_V4_copia_no_controlada.pdf
    DOCUMENTOS RELACIONADOS
    Documentos internos Documentos externos
    Documentos relacionados Anexos
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    NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS
    Normas Términos
    CONTROL DE CAMBIOS
    Se realiza actualización del Glosario, incluyendo la definición y los tipos de hallazgos.Se incluye información adicional en la etapa de formulación del plan, en caso de incumplimiento en la misma.Se incluye información adicional en la etapa de evaluación del plan, en caso de incumplimiento en tiempos de entrega o de acciones de mejora.Se incluye párrafo sobre asesoría metodológica en los planes de mejoramiento de entes externos.
    SOPORTES
    No hay soportes