Documentos oficializados

GD01-F25_V2.docx

DOCUMENTOS RELACIONADOS Y ANEXOS
Documentos relacionados
Anexos

NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS
Normas
Términos

De acuerdo con la necesidad de brindar lineamientos dirigidos a toda la Entidad: - Se incluye los conceptos de acción correctiva, acción preventiva y plan de mejoramiento en el glosario, numeral 4. - Se complementa la información en el numeral 7.4 ELABORAR INFORMES TECNICOS, Articulando el uso de los lineamientos del Instructivo Plan de Mejoramiento CI01-I04 y el diligenciamiento del Formato Plan de Mejoramiento CI01-F09 de la Oficina de Control Interno. - En el numeral 8 TIEMPO DE EJECUCIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES), se modificó la periodicidad de trimestral a anual de las actividades de inspección, y se incluyeron tres actividades (Ítem 7 Realizar acompañamiento… ítem 8 Verificar y realizar seguimiento a las acciones correctivas y/o preventivas e ítem 10 Realizar comunicación…). - En el numeral 9 RECURSOS, se realizaron ajustes al recurso humano y tecnológico. - En el numeral 10 RESPONSABLES DEL PROGRAMA, se complementaron el nivel de participación, teniendo en cuenta la implementación del plan de mejoramiento a las inspecciones del Sistema Integrado de Conservación.

No hay soportes