Documentos oficializados
| Código | DE04-F20 | Versión | 1 |
|---|---|---|---|
| Título | MATRIZ DE RIESGO E IMPACTO | Tipo documento | FORMATOS |
| Fecha de vigencia | 25-11-2020 | Estado | En flujo |
| Proceso | GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | Justificación | En el marco de la adopción y fortalecimiento del procedimiento de Control de Cambios se requiere contar con la siguiente herramienta que da cuenta del trabajo realizado para implementar los lineamientos definidos. |
| Elaborado por | JENNY STELLA CRUZ ORJUELA / CONTRATISTA | Fecha | 2020-10-27 14:52:56 |
| Revisado por | GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE | Fecha | 2020-10-27 20:17:37 |
| Revisado técnicamente por | LAURA JOHANNA FORERO TORRES / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2020-11-04 09:50:58 |
| Aprobado por | FRANCISCO ANDRES RODRIGUEZ ERASO / JEFE | Fecha | 2020-11-20 16:08:55 |
| Aprobado metodológicamente por | GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE | Fecha | 2020-11-24 19:30:03 |
| Publicado por | CARMEN LUCIA CAICEDO CAICEDO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2020-11-25 18:49:39 |
| Documento de copia no controlada | DE04-F20 MATRIZ DE RIESGO E IMPACTO.xls | ||
| DOCUMENTOS RELACIONADOS | |||
| Documentos internos | Documentos externos | ||
| Documentos relacionados | Anexos | ||
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| NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS | |||
| Normas | Términos | ||
| CONTROL DE CAMBIOS | |||
| En el marco de la adopción y fortalecimiento del procedimiento de Control de Cambios se requiere contar con la siguiente herramienta que da cuenta del trabajo realizado para implementar los lineamientos definidos. | |||
| SOPORTES | |||
| No hay soportes | |||
