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C�digo

CI01-F14

Versi�n

T�tulo

MATRIZ PRIORIZACI�N DE AUDITOR�A INTERNAS BASADO EN RIESGOS

Tipo documento

FORMATOS

Fecha de vigencia

Oficializado

Estado

Oficializado

Proceso

ASESOR�A Y EVALUACI�N INDEPENDIENTE

Justificaci�n

Teniendo en cuenta la Gu�a de Auditor�as Internas basadas en riesgos del DAFP se incluye formato para priorizar el Universo de Auditor�as.

Elaborado por

PAOLA ANDREA MEJ�A HOYOS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Fecha

2021-12-29 16:51:43

Revisado por

GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MU�OZ / JEFE

Fecha

2022-01-25 16:14:03

Revisado técnicamente por

JHON JAIRO ARIAS CHAPARRO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Fecha

2022-01-25 16:14:03

Aprobado por

NORMA LUC�A AVILA QUINTERO / JEFE

Fecha

2022-01-27 09:53:00

Aprobado metodol�gicamente por

AMANDA ESTELLA PEDRAZA RODRIGUEZ / PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Fecha

2022-01-28 08:41:00

Publicado por

MIGUEL ELIECER TORRES MARTINEZ / CONTRATISTA

Fecha

2022-01-28 08:57:51

Criterios de actualización

Ajuste, cambios de m�todo, o nuevas operaciones que requieren actualizaci�n en documentos (procedimientos, formatos, manuales, instructivos) relacionados al proceso

Documento de copia no controlada: CI01-F14.xlsx

DOCUMENTOS RELACIONADOS Y ANEXOS

Documentos relacionados

Anexos

NORMAS Y T�RMINOS RELACIONADOS

Normas

T�rminos

CONTROL DE CAMBIOS

Se incluye nuevo formato, teniendo en cuenta la actualizaci�n del procedimiento CI01-P02

SOPORTES

No hay soportes