Documentos oficializados
Código CI01-F14 Versión 1
Título MATRIZ PRIORIZACIÓN DE AUDITORÍA INTERNAS BASADO EN RIESGOS Tipo documento FORMATOS
Fecha de vigencia 28-01-2022 Estado Oficializado
Proceso ASESORÍA Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Justificación Teniendo en cuenta la Guía de Auditorías Internas basadas en riesgos del DAFP se incluye formato para priorizar el Universo de Auditorías.
Elaborado por PAOLA ANDREA MEJÍA HOYOS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2021-12-29 16:51:43
Revisado por GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE Fecha 2022-01-25 16:14:03
Revisado técnicamente por JHON JAIRO ARIAS CHAPARRO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2022-01-25 16:14:03
Aprobado por NORMA LUCÍA AVILA QUINTERO / JEFE Fecha 2022-01-27 09:53:00
Aprobado metodológicamente por AMANDA ESTELLA PEDRAZA RODRIGUEZ / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2022-01-28 08:41:00
Publicado por MIGUEL ELIECER TORRES MARTINEZ / CONTRATISTA Fecha 2022-01-28 08:57:51
Criterios de actualización
  • Ajuste, cambios de método, o nuevas operaciones que requieren actualización en documentos (procedimientos, formatos, manuales, instructivos) relacionados al proceso
    		•
    Documento de copia no controlada CI01-F14.xlsx
    DOCUMENTOS RELACIONADOS
    Documentos internos Documentos externos
    Documentos relacionados Anexos
    NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS
    Normas Términos
    CONTROL DE CAMBIOS
    Se incluye nuevo formato, teniendo en cuenta la actualización del procedimiento CI01-P02
    SOPORTES
    No hay soportes