Documentos oficializados
Código CI01-F12 Versión 2
Título ENTENDIMIENTO UNIDAD AUDITABLE Tipo documento FORMATOS
Fecha de vigencia 28-04-2025 Estado Oficializado
Proceso ASESORÍA Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Justificación Teniendo en cuenta la Guía de Auditoría Interna basada en riesgos del DAFP se incluye el formato para entender la unidad auditable que debe ser diligenciado por el equipo auditor de la Oficina
Modificado por HERLY PATRICIA MUÑOZ TERREROS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2025-04-16 10:40:13
Revisado por GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE Fecha 2025-04-16 12:50:15
Revisado técnicamente por NELLY QUINTANA JEREZ / CONTRATISTA Fecha 2025-04-17 01:01:13
Aprobado por SANDRA PORTELA RIVERA / JEFE Fecha 2025-04-28 09:55:46
Aprobado metodológicamente por GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE Fecha 2025-04-28 18:31:46
Publicado por MARY CARRILLO PACHECO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2025-04-28 18:48:24
Criterios de actualización
  • Ajuste, cambios de método, o nuevas operaciones que requieren actualización en documentos (procedimientos, formatos, manuales, instructivos) relacionados al proceso
    		•
    Documento de copia no controlada CI01-F12_V2.xlsx
    DOCUMENTOS RELACIONADOS
    Documentos internos Documentos externos
    Documentos relacionados Anexos
    NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS
    Normas Términos
    CONTROL DE CAMBIOS
    Modificaciones: 1. Modificar el título de la columna “Aspecto o criterio de la unidad auditable”, por “Criterio”. 2. Modificar el título de la columna “Observaciones”, por “Aspectos a tener en cuenta”. 3. Modificar el título de la columna “Puntos de Control a verificar”, por “Soporte”. 4. Incluir la columna “Aplica / No Aplica”. 5. En el numeral 3.4. Mapa de Riesgos, agregar “de Gestión y Corrupción”. 6. Excluir numeral 4.5. “Informes de las PQRD”. 7. Modificar el numeral 4.6. “Contratos que pueden tener un impacto significativo en la gestión de la unidad auditable”, por “Contratación asociada a la gestión de la unidad auditable”. 8. Modificar el numeral 4.7. “Otra información que permita conocer el ambiente de control”, por “Otra información de interés para el desarrollo de la actividad”.
    SOPORTES
    No hay soportes