Documentos oficializados
Código CI01-F13 Versión 1
Título ANALISIS DE RIESGOS Y CONTROLES Tipo documento FORMATOS
Fecha de vigencia 28-01-2022 Estado Oficializado
Proceso ASESORÍA Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Justificación Teniendo en cuenta la Guía de Auditoría Interna basada en riesgos del DAFP se incluye formato para que el equipo Auditor de la OCI realice el análisis de riesgos y controles durante la auditoría.
Elaborado por PAOLA ANDREA MEJÍA HOYOS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2021-12-29 16:54:57
Revisado técnicamente por JHON JAIRO ARIAS CHAPARRO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2022-01-25 16:11:34
Revisado por GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE Fecha 2022-01-25 16:11:35
Aprobado por NORMA LUCÍA AVILA QUINTERO / JEFE Fecha 2022-01-27 09:53:12
Aprobado metodológicamente por AMANDA ESTELLA PEDRAZA RODRIGUEZ / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2022-01-28 08:35:19
Publicado por MIGUEL ELIECER TORRES MARTINEZ / CONTRATISTA Fecha 2022-01-28 08:54:25
Criterios de actualización
  • Ajuste, cambios de método, o nuevas operaciones que requieren actualización en documentos (procedimientos, formatos, manuales, instructivos) relacionados al proceso
  • Documento de copia no controlada CI01-F13.xlsx
    DOCUMENTOS RELACIONADOS Y ANEXOS
    Documentos relacionados Anexos
    NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS
    Normas Términos
    CONTROL DE CAMBIOS
    Se incluye nuevo formato teniendo en cuenta la actualización del procedimiento CI01-P02
    SOPORTES
    No hay soportes