Documentos oficializados
Código CI01-F13 Versión 3
Título ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTROLES Tipo documento FORMATOS
Fecha de vigencia 13-06-2025 Estado Oficializado
Proceso ASESORÍA Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Justificación Teniendo en cuenta la Guía de Auditoría Interna basada en riesgos del DAFP se incluye formato para que el equipo Auditor de la OCI realice el análisis de riesgos y controles durante la auditoría.
Modificado por HERLY PATRICIA MUÑOZ TERREROS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2025-06-11 10:42:37
Asignado por GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE Fecha 2025-06-11 17:41:25
Revisado metodológicamente por NELLY QUINTANA JEREZ / CONTRATISTA Fecha 2025-06-11 18:09:24
Aprobado técnicamente por SANDRA PORTELA RIVERA / JEFE Fecha 2025-06-12 08:48:46
Aprobado metodológicamente por GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE Fecha 2025-06-13 12:59:34
Publicado por MARY CARRILLO PACHECO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2025-06-13 14:06:43
Criterios de actualización
  • Ajuste, cambios de método, o nuevas operaciones que requieren actualización en documentos (procedimientos, formatos, manuales, instructivos) relacionados al proceso
    		•
    Documento de copia no controlada CI01-F13_V3.xlsx
    DOCUMENTOS RELACIONADOS
    Documentos internos Documentos externos
    Documentos relacionados Anexos
    NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS
    Normas Términos
    CONTROL DE CAMBIOS
    El formato incluye los aspectos básicos que se deben analizar para determinar el cumplimiento en la definición del control, se modifica el logo de la SIC actualizado, el nombre del formato y se ajusta la formula en la columna cualitativa.
    SOPORTES
    No hay soportes