Documentos oficializados
Código | CI01-F11 | Versión | 1 |
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Título | DESIGNACIÓN AUDITORÍAS INTERNAS | Tipo documento | FORMATOS |
Fecha de vigencia | 25-01-2022 | Estado | Oficializado |
Proceso | ASESORÍA Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Justificación | Teniendo en cuenta la Guía de Auditoría Interna basada en riesgos del DAFP se incluye formato para informar al equipo auditor el nombre de la auditoría asignada, el formato tiene la manifestación del conflicto de interés por parte del auditor en caso se presentarse. |
Elaborado por | PAOLA ANDREA MEJÍA HOYOS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2021-12-29 16:56:38 |
Revisado por | GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE | Fecha | 2022-01-24 23:42:12 |
Revisado técnicamente por | JHON JAIRO ARIAS CHAPARRO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2022-01-24 23:42:12 |
Aprobado por | NORMA LUCÍA AVILA QUINTERO / JEFE | Fecha | 2022-01-25 09:37:11 |
Aprobado metodológicamente por | AMANDA ESTELLA PEDRAZA RODRIGUEZ / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2022-01-25 15:28:57 |
Publicado por | MIGUEL ELIECER TORRES MARTINEZ / CONTRATISTA | Fecha | 2022-01-25 17:12:50 |
Criterios de actualización |
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Documento de copia no controlada | CI01-F11.doc | ||
DOCUMENTOS RELACIONADOS | |||
Documentos internos | Documentos externos | ||
Documentos relacionados | Anexos | ||
NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS | |||
Normas | Términos | ||
CONTROL DE CAMBIOS | |||
Se incluye formato teniendo en cuenta la actualización del procedimiento CI01-P02 | |||
SOPORTES | |||
No hay soportes |