Documentos oficializados
| Código | CI01-F10 | Versión | 2 |
|---|---|---|---|
| Título | LISTA DE CHEQUEO AUDITORÍA INTERNA | Tipo documento | FORMATOS |
| Fecha de vigencia | 23-09-2022 | Estado | Oficializado |
| Proceso | ASESORÍA Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Justificación | Teniendo en cuenta la Guía de Auditoría Interna basada en riesgos del DAFP, se incluye el formato que guiara al auditor en el cumplimiento del Manual para ejecutar las auditorías asignadas. |
| Modificado por | PAOLA ANDREA MEJÍA HOYOS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2022-09-09 15:09:50 |
| Revisado por | GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE | Fecha | 2022-09-12 08:36:03 |
| Revisado técnicamente por | JHON JAIRO ARIAS CHAPARRO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2022-09-19 20:15:17 |
| Aprobado por | NORMA LUCÍA AVILA QUINTERO / JEFE | Fecha | 2022-09-23 11:10:20 |
| Aprobado metodológicamente por | GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE | Fecha | 2022-09-23 13:11:30 |
| Publicado por | MIGUEL ELIECER TORRES MARTINEZ / CONTRATISTA | Fecha | 2022-09-23 16:09:00 |
| Criterios de actualización |
Actualización documental (cada dos años) |
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| Documento de copia no controlada | CI01-F10_V2.xlsx | ||
| DOCUMENTOS RELACIONADOS | |||
| Documentos internos | Documentos externos | ||
| Documentos relacionados | Anexos | ||
| NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS | |||
| Normas | Términos | ||
| CONTROL DE CAMBIOS | |||
| Se incluye el número del radicado de la Auditoría a la que se le realizará la lista de chequeo, se incluye nombre del documento, se adicionan las filas de designación de auditores, compromiso de ética, memorando de notificación de auditoría, se cambia la palabra de plan de auditoría por programa de auditoría, se adiciona la fila de carta de compromiso, acta de reunión de apertura y comunicación de resultados de auditoría. Se elimina el espacio de soportes y evidencias recibidas u obtenidas, se elimina la columna de nombre del documento en archivo y el estado. | |||
| SOPORTES | |||
| No hay soportes | |||
