Documentos oficializados
Código CI01-F10 Versión 2
Título LISTA DE CHEQUEO AUDITORÍA INTERNA Tipo documento FORMATOS
Fecha de vigencia 23-09-2022 Estado Oficializado
Proceso ASESORÍA Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Justificación Teniendo en cuenta la Guía de Auditoría Interna basada en riesgos del DAFP, se incluye el formato que guiara al auditor en el cumplimiento del Manual para ejecutar las auditorías asignadas.
Modificado por PAOLA ANDREA MEJÍA HOYOS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2022-09-09 15:09:50
Revisado por GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE Fecha 2022-09-19 20:15:17
Revisado técnicamente por JHON JAIRO ARIAS CHAPARRO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2022-09-19 20:15:17
Aprobado por NORMA LUCÍA AVILA QUINTERO / JEFE Fecha 2022-09-23 11:10:20
Aprobado metodológicamente por GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE Fecha 2022-09-23 13:11:30
Publicado por MIGUEL ELIECER TORRES MARTINEZ / CONTRATISTA Fecha 2022-09-23 16:09:00
Criterios de actualización
  • Implementación y monitoreo de los controles a los riesgos
    Actualización documental (cada dos años)
  • Documento de copia no controlada CI01-F10_V2.xlsx
    DOCUMENTOS RELACIONADOS Y ANEXOS
    Documentos relacionados Anexos
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    NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS
    Normas Términos
    CONTROL DE CAMBIOS
    Se incluye el número del radicado de la Auditoría a la que se le realizará la lista de chequeo, se incluye nombre del documento, se adicionan las filas de designación de auditores, compromiso de ética, memorando de notificación de auditoría, se cambia la palabra de plan de auditoría por programa de auditoría, se adiciona la fila de carta de compromiso, acta de reunión de apertura y comunicación de resultados de auditoría. Se elimina el espacio de soportes y evidencias recibidas u obtenidas, se elimina la columna de nombre del documento en archivo y el estado.
    SOPORTES
    No hay soportes