Documentos oficializados
Código CI01-F10 Versión 3
Título LISTA DE CHEQUEO AUDITORÍA INTERNA Tipo documento FORMATOS
Fecha de vigencia 13-06-2025 Estado Oficializado
Proceso ASESORÍA Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Justificación Teniendo en cuenta la Guía de Auditoría Interna basada en riesgos del DAFP, se incluye el formato que guiara al auditor en el cumplimiento del Manual para ejecutar las auditorías asignadas.
Modificado por HERLY PATRICIA MUÑOZ TERREROS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2025-06-11 10:15:50
Asignado por GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE Fecha 2025-06-11 17:39:33
Revisado metodológicamente por NELLY QUINTANA JEREZ / CONTRATISTA Fecha 2025-06-11 18:01:41
Aprobado técnicamente por SANDRA PORTELA RIVERA / JEFE Fecha 2025-06-12 11:09:23
Aprobado metodológicamente por GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE Fecha 2025-06-13 13:26:55
Publicado por MARY CARRILLO PACHECO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2025-06-13 14:09:09
Criterios de actualización
  • Ajuste, cambios de método, o nuevas operaciones que requieren actualización en documentos (procedimientos, formatos, manuales, instructivos) relacionados al proceso
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    Documento de copia no controlada CI01-F10_V3.xlsx
    DOCUMENTOS RELACIONADOS
    Documentos internos Documentos externos
    Documentos relacionados Anexos
    NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS
    Normas Términos
    CONTROL DE CAMBIOS
    Se modifica conforme las propuestas de ajuste, referente a, fecha de finalización de la auditoría; Programa de Trabajo aprobado y sus modificaciones (en caso de presentarse); Acta reunión de cierre y Papeles de Trabajo (1).
    SOPORTES
    No hay soportes