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Código Versión 1
Título Tipo documento
Fecha de vigencia Pendiente por publicar Estado
Proceso Justificación
Elaborado por LAURA JOHANNA FORERO TORRES / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2021-12-28 14:44:15
Revisado por GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE Fecha 2021-12-28 15:29:33
Revisado técnicamente por LAURA JOHANNA FORERO TORRES / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2021-12-28 15:29:33
Aprobado por GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE Fecha 2021-12-28 15:34:59
Aprobado metodológicamente por GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE Fecha 2021-12-28 15:35:18
Publicado por MIGUEL ELIECER TORRES MARTINEZ / CONTRATISTA Fecha 2021-12-28 15:38:35
Criterios de actualización
  • Ajuste, cambios de método, o nuevas operaciones que requieren actualización en documentos (procedimientos, formatos, manuales, instructivos) relacionados al proceso
    		•
    Documento de copia no controlada SC01-POL01_copia_no_controlada.pdf
    DOCUMENTOS RELACIONADOS
    Documentos internos Documentos externos
    Documentos relacionados Anexos
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    		* ESQUEMA DE LINEAS DE DEFENSA.docx
    * MAPA DE ASEGURAMIENTO.xlsm
    NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS
    Normas Términos
    *ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
    *ANÁLISIS DEL RIESGO
    *APETITO DE RIESGO
    *CAPACIDAD DE RIESGO
    *CONTROL
    *IMPACTO
    CONTROL DE CAMBIOS
    N0 hay control de cambios
    SOPORTES
    No hay soportes