Documentos oficializados
Código CI01-F15 Versión 1
Título CRONOGRAMA AUDITORIA INTERNA Tipo documento FORMATOS
Fecha de vigencia 28-01-2022 Estado Oficializado
Proceso ASESORÍA Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Justificación El Departamento Administrativo de la Función Pública, recomienda la elaboración de el cronograma para la planeación especifica de las auditorías.
Elaborado por PAOLA ANDREA MEJÍA HOYOS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2022-01-27 10:09:36
Revisado por AMANDA ESTELLA PEDRAZA RODRIGUEZ / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2022-01-28 08:42:03
Revisado técnicamente por JHON JAIRO ARIAS CHAPARRO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2022-01-28 08:42:03
Aprobado por NORMA LUCÍA AVILA QUINTERO / JEFE Fecha 2022-01-28 09:42:40
Aprobado metodológicamente por AMANDA ESTELLA PEDRAZA RODRIGUEZ / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2022-01-28 11:27:09
Publicado por MIGUEL ELIECER TORRES MARTINEZ / CONTRATISTA Fecha 2022-01-28 14:04:33
Criterios de actualización
  • Ajuste, cambios de método, o nuevas operaciones que requieren actualización en documentos (procedimientos, formatos, manuales, instructivos) relacionados al proceso
    		•
    Documento de copia no controlada CI01-F15.xlsx
    DOCUMENTOS RELACIONADOS
    Documentos internos Documentos externos
    Documentos relacionados Anexos
    NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS
    Normas Términos
    CONTROL DE CAMBIOS
    N0 hay control de cambios
    SOPORTES
    No hay soportes