Documentos oficializados
Código CI01-F15 Versión 2
Título CRONOGRAMA DE LA AUDITORÍA INTERNA Tipo documento FORMATOS
Fecha de vigencia 19-06-2025 Estado Oficializado
Proceso ASESORÍA Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Justificación El Departamento Administrativo de la Función Pública, recomienda la elaboración de el cronograma para la planeación especifica de las auditorías.
Modificado por HERLY PATRICIA MUÑOZ TERREROS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2025-06-12 12:27:52
Revisado metodológicamente por NELLY QUINTANA JEREZ / CONTRATISTA Fecha 2025-06-13 12:38:51
Aprobado técnicamente por SANDRA PORTELA RIVERA / JEFE Fecha 2025-06-16 08:08:23
Aprobado metodológicamente por GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE Fecha 2025-06-17 19:23:06
Publicado por MARY CARRILLO PACHECO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2025-06-19 12:22:48
Criterios de actualización
  • Ajuste, cambios de método, o nuevas operaciones que requieren actualización en documentos (procedimientos, formatos, manuales, instructivos) relacionados al proceso
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    Documento de copia no controlada CI01-F15_V2.xlsx
    DOCUMENTOS RELACIONADOS
    Documentos internos Documentos externos
    Documentos relacionados Anexos
    NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS
    Normas Términos
    CONTROL DE CAMBIOS
    El formato incluye los aspectos básicos que se deben analizar para determinar el cumplimiento y la optimización de tiempos para la realización de las auditorías, se modifica el logo de la SIC y se ajustan las etapas de planeación, ejecución y entrega del informe.
    SOPORTES
    No hay soportes