Documentos oficializados
Código GF04-F06 Versión 1
Título VERIFICACION IMPUTACION SIIF RECAUDO LEGALIZADO CON POSTERIORIDAD AL CIERRE DE INGRESOS DEL MES DE RECAUDO Tipo documento FORMATOS
Fecha de vigencia Oficializado Estado Oficializado
Proceso GESTIÓN DE INGRESOS Y DEVOLUCIONES Justificación Se requiere creación de formato por ajuste en el procedimiento con razon de observación de auditoría de la OCI
Elaborado por JUAN MANUEL MEJIA MALDONADO / CONTRATISTA Fecha 2022-06-28 08:40:17
Revisado por GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE Fecha 2022-06-28 10:36:27
Revisado técnicamente por MIGUEL ELIECER TORRES MARTINEZ / CONTRATISTA Fecha 2022-06-28 10:36:27
Aprobado por ANGEL AUGUSTO VELASCO MENDOZA / DIRECTOR Fecha 2022-07-05 16:43:10
Aprobado metodológicamente por GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE Fecha 2022-07-06 09:33:56
Publicado por MIGUEL ELIECER TORRES MARTINEZ / CONTRATISTA Fecha 2022-07-06 09:45:54
Criterios de actualización
  • Planes de mejoramiento producto de auditorias Internas
  • Documento de copia no controlada GF04-F06.xlsx
    DOCUMENTOS RELACIONADOS Y ANEXOS
    Documentos relacionados Anexos
    *
    NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS
    Normas Términos
    CONTROL DE CAMBIOS
    N0 hay control de cambios
    SOPORTES
    No hay soportes