Documentos oficializados
Código GF01-F02 Versión 1
Título CONCILIACION OPERACIONES RECIPROCAS Tipo documento FORMATOS
Fecha de vigencia 27-12-2023 Estado Oficializado
Proceso CONTABLE Justificación Se requiere la creación del formato para registrar la actividad de conciliación de las operaciones recíprocas, dado el cambio documental del procedimiento GF01P01
Elaborado por JUAN MANUEL MEJIA MALDONADO / CONTRATISTA Fecha 2023-12-20 12:27:31
Revisado por GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE Fecha 2023-12-20 16:04:39
Revisado técnicamente por LAURA JOHANNA FORERO TORRES / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2023-12-22 12:09:09
Aprobado por MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ SIERRA / DIRECTORA Fecha 2023-12-26 13:38:39
Aprobado metodológicamente por GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE Fecha 2023-12-27 18:52:31
Publicado por MARY CARRILLO PACHECO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2023-12-27 19:05:23
Criterios de actualización
  • Ajuste, cambios de método, o nuevas operaciones que requieren actualización en documentos (procedimientos, formatos, manuales, instructivos) relacionados al proceso
    Planes de mejoramiento producto de auditorias Internas
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    Documento de copia no controlada GF01-F02.xlsx
    DOCUMENTOS RELACIONADOS
    Documentos internos Documentos externos
    Documentos relacionados Anexos
    *
    NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS
    Normas Términos
    CONTROL DE CAMBIOS
    N0 hay control de cambios
    SOPORTES
    No hay soportes