Documentos oficializados
Código CI01-F20 Versión 1
Título PLAN INDIVIDUAL DE AUDITORÍA Tipo documento FORMATOS
Fecha de vigencia 19-06-2025 Estado Oficializado
Proceso ASESORÍA Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Justificación En concordancia con el Plan Anual de Auditoría, se propone incluir un nuevo Formato: Plan Individual de Auditoría, el cual incluye:Tipo de actividad:-AG: Auditorías Internas de Gestión-AI: Auditorías Internas SIGI-SEG: Seguimientos-IL: Informes de Ley-ROL: Otros Roles de la OCINombre de actividad.Auditado: Área y Líder.Objetivo de la actividad.Escala de tiempo.
Elaborado por HERLY PATRICIA MUÑOZ TERREROS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2025-06-12 12:01:51
Revisado metodológicamente por NELLY QUINTANA JEREZ / CONTRATISTA Fecha 2025-06-13 12:42:02
Aprobado técnicamente por SANDRA PORTELA RIVERA / JEFE Fecha 2025-06-16 07:59:33
Aprobado metodológicamente por GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE Fecha 2025-06-17 19:17:11
Publicado por MARY CARRILLO PACHECO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2025-06-19 12:15:35
Criterios de actualización
  • Ajuste, cambios de método, o nuevas operaciones que requieren actualización en documentos (procedimientos, formatos, manuales, instructivos) relacionados al proceso
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    Documento de copia no controlada CI01-F20.xlsx
    DOCUMENTOS RELACIONADOS
    Documentos internos Documentos externos
    Documentos relacionados Anexos
    NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS
    Normas Términos
    CONTROL DE CAMBIOS
    Se modifico el código
    SOPORTES
    No hay soportes