Documentos oficializados
Código CI01-F22 Versión 1
Título INFORME EJECUTIVO AUDITORÍAS DE GESTIÓN Tipo documento FORMATOS
Fecha de vigencia 26-06-2025 Estado Oficializado
Proceso ASESORÍA Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Justificación Se elabora con el fin de tener una estructura secuencial del documento, con sus objetivos, alcance, conclusiones y recomendaciones.
Elaborado por HERLY PATRICIA MUÑOZ TERREROS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2025-06-20 14:50:47
Revisado metodológicamente por NELLY QUINTANA JEREZ / CONTRATISTA Fecha 2025-06-24 14:55:29
Aprobado técnicamente por SANDRA PORTELA RIVERA / JEFE Fecha 2025-06-26 08:14:51
Aprobado metodológicamente por GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE Fecha 2025-06-26 18:22:58
Publicado por MARY CARRILLO PACHECO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2025-06-26 19:14:30
Criterios de actualización
  • Ajuste, cambios de método, o nuevas operaciones que requieren actualización en documentos (procedimientos, formatos, manuales, instructivos) relacionados al proceso
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    Documento de copia no controlada CI01-F22.docx
    DOCUMENTOS RELACIONADOS
    Documentos internos Documentos externos
    Documentos relacionados Anexos
    NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS
    Normas Términos
    CONTROL DE CAMBIOS
    Se modifica el contenido en los numerales 7.1.6 y 7.3.2
    SOPORTES
    No hay soportes