Documentos oficializados
| Código | CI01-F01 | Versión | 5 |
|---|---|---|---|
| Título | PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO | Tipo documento | FORMATOS |
| Fecha de vigencia | 24-07-2024 | Estado | Oficializado |
| Proceso | ASESORÍA Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Justificación | Documento normalizado para el registro de información relacionada con el plan de auditoria |
| Modificado por | ELKIN ALBERTO LOZANO RADA / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2024-07-17 15:48:04 |
| Revisado por | GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE | Fecha | 2024-07-18 12:14:31 |
| Revisado técnicamente por | NELLY QUINTANA JEREZ / CONTRATISTA | Fecha | 2024-07-23 13:15:00 |
| Aprobado por | MARTHA CECILIA CARO PUERTA / JEFE (E) | Fecha | 2024-07-24 08:10:07 |
| Aprobado metodológicamente por | GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE | Fecha | 2024-07-24 15:35:28 |
| Publicado por | MARY CARRILLO PACHECO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2024-07-24 16:11:49 |
| Criterios de actualización |
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| Documento de copia no controlada | CI01-F01_V5.doc | ||
| DOCUMENTOS RELACIONADOS | |||
| Documentos internos | Documentos externos | ||
| Documentos relacionados | Anexos | ||
| NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS | |||
| Normas | Términos | ||
| CONTROL DE CAMBIOS | |||
| Se incluye descripción para cada Ítem y como ayuda al auditor Se modifica el cronograma de actividades | |||
| SOPORTES | |||
| No hay soportes | |||
