Documentos oficializados
Código CI01-F01 Versión 4
Título PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO Tipo documento FORMATOS
Fecha de vigencia Oficializado Estado Oficializado
Proceso ASESORÍA Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Justificación Documento normalizado para el registro de información relacionada con el plan de auditoria
Modificado por PAOLA ANDREA MEJÍA HOYOS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2021-12-29 14:29:35
Revisado por GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE Fecha 2022-01-24 23:54:02
Revisado técnicamente por JHON JAIRO ARIAS CHAPARRO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2022-01-24 23:54:02
Aprobado por NORMA LUCÍA AVILA QUINTERO / JEFE Fecha 2022-01-25 09:31:44
Aprobado metodológicamente por AMANDA ESTELLA PEDRAZA RODRIGUEZ / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2022-01-25 16:00:50
Publicado por MIGUEL ELIECER TORRES MARTINEZ / CONTRATISTA Fecha 2022-01-25 17:02:46
Criterios de actualización
  • Actualización documental (cada dos años)
  • Documento de copia no controlada CI01-F01_V4.doc
    DOCUMENTOS RELACIONADOS Y ANEXOS
    Documentos relacionados Anexos
    NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS
    Normas Términos
    CONTROL DE CAMBIOS
    Se incluye descripción para cada Ítem y como ayuda al auditor Se modifica el cronograma de actividades
    SOPORTES
    No hay soportes