Documentos oficializados
Código CI01-F01 Versión 5
Título PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO Tipo documento FORMATOS
Fecha de vigencia 24-07-2024 Estado Eliminado
Proceso ASESORÍA Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Justificación Revisión de eliminación de un documento
CI01-F01
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CI01-F01 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA CI, Versión: 5; Fecha: 24/07/2024La propuesta de eliminación se realiza teniendo en cuenta:La confusión que puede generar el nombre de este formato frente al denominado PLAN ANUAL DE AUDITORÍA.Algunos de sus apartes corresponden a textos que se incluyen en la CARTA DE COMPROMISO, formato que se crea como parte del presente ejercicio de actualización de documentos, así como en el Procedimiento AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN (actualizado y ajustado).Considerando el contenido y finalidad del formato, se reemplaza por el denominado PROGRAMA DE TRABAJO, creado como parte del presente ejercicio de actualización de documentos conforme los formatos sugeridos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
Modificado por ELKIN ALBERTO LOZANO RADA / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2024-07-17 15:48:04
Asignado por GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE Fecha 2024-07-18 12:14:31
Revisado metodológicamente por NELLY QUINTANA JEREZ / CONTRATISTA Fecha 2024-07-23 13:15:00
Aprobado técnicamente por MARTHA CECILIA CARO PUERTA / JEFE (E) Fecha 2024-07-24 08:10:07
Aprobado metodológicamente por GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE Fecha 2024-07-24 15:35:28
Publicado por MARY CARRILLO PACHECO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2024-07-24 16:11:49
GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE Fecha 2025-05-26 22:05:34
sin datos Fecha 2025-05-26 22:19:15
Criterios de actualización
  • Ajuste, cambios de método, o nuevas operaciones que requieren actualización en documentos (procedimientos, formatos, manuales, instructivos) relacionados al proceso
    		•
    Documento de copia no controlada CI01-F01_V5.doc
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    Documentos internos Documentos externos
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    NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS
    Normas Términos
    CONTROL DE CAMBIOS
    Se incluye descripción para cada Ítem y como ayuda al auditorSe modifica el cronograma de actividades
    SOPORTES
    No hay soportes