Documentos oficializados
Código CI01-F02 Versión 8
Título INFORME AUDITORIAS DE GESTIÓN Tipo documento FORMATOS
Fecha de vigencia 13-06-2025 Estado Oficializado
Proceso ASESORÍA Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Justificación Documento normalizado para el registro de información relacionada con el informe de auditoria
Modificado por HERLY PATRICIA MUÑOZ TERREROS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2025-06-11 11:22:56
Asignado por GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE Fecha 2025-06-11 17:44:11
Revisado metodológicamente por NELLY QUINTANA JEREZ / CONTRATISTA Fecha 2025-06-11 18:14:09
Aprobado técnicamente por SANDRA PORTELA RIVERA / JEFE Fecha 2025-06-12 08:47:53
Aprobado metodológicamente por GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE Fecha 2025-06-13 12:42:36
Publicado por MARY CARRILLO PACHECO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2025-06-13 14:06:12
Criterios de actualización
  • Ajuste, cambios de método, o nuevas operaciones que requieren actualización en documentos (procedimientos, formatos, manuales, instructivos) relacionados al proceso
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    Documento de copia no controlada CI01-F02_V8.doc
    DOCUMENTOS RELACIONADOS
    Documentos internos Documentos externos
    Documentos relacionados Anexos
    NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS
    Normas Términos
    CONTROL DE CAMBIOS
    Se incluyen subcapítulos y el capítulo de Planes de Mejoramiento
    SOPORTES
    No hay soportes