Documentos oficializados
| Código | CI01-F03 | Versión | 2 |
|---|---|---|---|
| Título | PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA | Tipo documento | FORMATOS |
| Fecha de vigencia | 25-01-2022 | Estado | Oficializado |
| Proceso | ASESORÍA Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Justificación | Documento normalizado para el registro de información relacionada con el programa anual de auditoria. |
| Modificado por | PAOLA ANDREA MEJÍA HOYOS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2021-12-29 14:37:21 |
| Revisado por | GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE | Fecha | 2022-01-24 23:50:07 |
| Revisado técnicamente por | JHON JAIRO ARIAS CHAPARRO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2022-01-24 23:50:07 |
| Aprobado por | NORMA LUCÍA AVILA QUINTERO / JEFE | Fecha | 2022-01-25 09:34:10 |
| Aprobado metodológicamente por | AMANDA ESTELLA PEDRAZA RODRIGUEZ / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2022-01-25 15:54:47 |
| Publicado por | MIGUEL ELIECER TORRES MARTINEZ / CONTRATISTA | Fecha | 2022-01-25 17:03:58 |
| Criterios de actualización |
|
||
| Documento de copia no controlada | CI01-F03_V2.xlsx | ||
| DOCUMENTOS RELACIONADOS | |||
| Documentos internos | Documentos externos | ||
| Documentos relacionados | Anexos | ||
| NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS | |||
| Normas | Términos | ||
| CONTROL DE CAMBIOS | |||
| Se mejora la redacción del objetivo y se incluyen códigos y versión del documento | |||
| SOPORTES | |||
| No hay soportes | |||
