Documentos oficializados
| Código | CI01-F03 | Versión | 3 |
|---|---|---|---|
| Título | PLAN ANUAL DE AUDITORÍA | Tipo documento | FORMATOS |
| Fecha de vigencia | 28-04-2025 | Estado | Oficializado |
| Proceso | ASESORÍA Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Justificación | Documento normalizado para el registro de información relacionada con el programa anual de auditoria. |
| Modificado por | HERLY PATRICIA MUÑOZ TERREROS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2025-04-24 16:45:12 |
| Asignado por | GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE | Fecha | 2025-04-25 09:47:12 |
| Revisado metodológicamente por | NELLY QUINTANA JEREZ / CONTRATISTA | Fecha | 2025-04-25 10:21:27 |
| Aprobado técnicamente por | SANDRA PORTELA RIVERA / JEFE | Fecha | 2025-04-28 09:49:23 |
| Aprobado metodológicamente por | GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE | Fecha | 2025-04-28 10:43:53 |
| Publicado por | MARY CARRILLO PACHECO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2025-04-28 17:21:06 |
| Criterios de actualización | | ||
| Documento de copia no controlada | CI01-F03_V3.xlsx | ||
| DOCUMENTOS RELACIONADOS | |||
| Documentos internos | Documentos externos | ||
| Documentos relacionados | Anexos | ||
| NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS | |||
| Normas | Términos | ||
| CONTROL DE CAMBIOS | |||
| Se mejora la redacción del objetivo y se incluyen códigos y versión del documento | |||
| SOPORTES | |||
| No hay soportes | |||
