Documentos oficializados
Código CI01-F03 Versión 3
Título PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA Tipo documento FORMATOS
Fecha de vigencia 28-04-2025 Estado Oficializado
Proceso ASESORÍA Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Justificación Documento normalizado para el registro de información relacionada con el programa anual de auditoria.
Modificado por HERLY PATRICIA MUÑOZ TERREROS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2025-04-24 16:45:12
Revisado por GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE Fecha 2025-04-25 09:47:12
Revisado técnicamente por NELLY QUINTANA JEREZ / CONTRATISTA Fecha 2025-04-25 10:21:27
Aprobado por SANDRA PORTELA RIVERA / JEFE Fecha 2025-04-28 09:49:23
Aprobado metodológicamente por GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE Fecha 2025-04-28 10:43:53
Publicado por MARY CARRILLO PACHECO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2025-04-28 17:21:06
Criterios de actualización
  • Ajuste, cambios de método, o nuevas operaciones que requieren actualización en documentos (procedimientos, formatos, manuales, instructivos) relacionados al proceso
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    Documento de copia no controlada CI01-F03_V3.xlsx
    DOCUMENTOS RELACIONADOS
    Documentos internos Documentos externos
    Documentos relacionados Anexos
    NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS
    Normas Términos
    CONTROL DE CAMBIOS
    Se mejora la redacción del objetivo y se incluyen códigos y versión del documento
    SOPORTES
    No hay soportes