Documentos oficializados
| Código | CI01-P02 | Versión | 8 |
|---|---|---|---|
| Título | PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN | Tipo documento | PROCEDIMIENTO |
| Fecha de vigencia | 18-07-2025 | Estado | Oficializado |
| Proceso | ASESORÍA Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Justificación | Verificar, evaluar y recomendar a la alta Dirección sobre las debilidades y fortalezas del control, así mismo detectar el desvió de los avances de las metas y objetivos trazados dentro de los procesos de la SIC. |
| Modificado por | HERLY PATRICIA MUÑOZ TERREROS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2025-07-17 12:56:17 |
| Revisado metodológicamente por | NELLY QUINTANA JEREZ / CONTRATISTA | Fecha | 2025-07-17 15:46:17 |
| Aprobado técnicamente por | SANDRA PORTELA RIVERA / JEFE | Fecha | 2025-07-17 16:09:37 |
| Aprobado metodológicamente por | GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE | Fecha | 2025-07-18 14:06:36 |
| Publicado por | MARY CARRILLO PACHECO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2025-07-18 14:59:37 |
| Criterios de actualización | | ||
| Documento de copia no controlada | CI01-P02_V8_copia_no_controlada.pdf | ||
| DOCUMENTOS RELACIONADOS | |||
| Documentos internos | Documentos externos | ||
| * Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas * Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. DAFP. Versión Vigente. * Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces - DAFP | |||
| Documentos relacionados | Anexos | ||
| * * * * * * * * * * * * * * * * * | * Anexo Código de Ética de los Audiutores Intenos Oficina de Control Interno de la Superintendencia de Industria y Comercio.docx * Anexo Estatuto Auditoría.docx | ||
| NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS | |||
| Normas | Términos | ||
| CONTROL DE CAMBIOS | |||
| Para este documento, el avance en la propuesta de ajuste incluye:1.Modificación de su nombre por ¿Auditorías Internas de Gestión¿.2.Actualización logo SIC.3.Modificación del Objetivo.4.Ajustes en el Glosario.5.Ajustes en las Referencias.6.Se incluyen aspectos mencionados en el Formato Programa de Auditoría de Control Interno, considerados adecuados, ya que la propuesta es que este formato sea reemplazado por el denominado ¿Programa de Trabajo¿.7.Ajustes en actividades | |||
| SOPORTES | |||
| No hay soportes | |||
