Documentos oficializados
Código CI02-F02 Versión 1
Título PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION INSTITUCIONAL Tipo documento FORMATOS
Fecha de vigencia 12-08-2022 Estado Oficializado
Proceso SEGUIMIENTO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Justificación Documento normalizado para el registro de información relacionada con el programa de auditoria
Modificado por PAOLA ANDREA MEJÍA HOYOS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2022-08-08 17:17:03
Revisado por GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE Fecha 2022-08-09 09:50:55
Revisado técnicamente por LAURA JOHANNA FORERO TORRES / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2022-08-09 09:50:55
Aprobado por NORMA LUCÍA AVILA QUINTERO / JEFE Fecha 2022-08-09 09:59:19
Aprobado metodológicamente por GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE Fecha 2022-08-09 13:37:18
Publicado por MIGUEL ELIECER TORRES MARTINEZ / CONTRATISTA Fecha 2022-08-12 09:57:36
Criterios de actualización
  • Ajuste, cambios de método, o nuevas operaciones que requieren actualización en documentos (procedimientos, formatos, manuales, instructivos) relacionados al proceso
  • Documento de copia no controlada CI02-F02_V1.xlsx
    DOCUMENTOS RELACIONADOS Y ANEXOS
    Documentos relacionados Anexos
    NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS
    Normas Términos
    CONTROL DE CAMBIOS
    N0 hay control de cambios
    SOPORTES
    No hay soportes