Documentos oficializados
Código CI02-F03 Versión 2
Título PLAN DE AUDITORÍA SIGI Tipo documento FORMATOS
Fecha de vigencia 16-08-2022 Estado Oficializado
Proceso SEGUIMIENTO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Justificación Documento normalizado para el registro de información relacionada con el plan de auditoria
Modificado por PAOLA ANDREA MEJÍA HOYOS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2022-08-08 17:23:05
Revisado por GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE Fecha 2022-08-09 09:18:24
Revisado técnicamente por LAURA JOHANNA FORERO TORRES / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2022-08-11 11:24:36
Aprobado por NORMA LUCÍA AVILA QUINTERO / JEFE Fecha 2022-08-12 11:34:49
Aprobado metodológicamente por GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE Fecha 2022-08-12 13:07:09
Publicado por MIGUEL ELIECER TORRES MARTINEZ / CONTRATISTA Fecha 2022-08-16 10:32:17
Criterios de actualización
  • Ajuste, cambios de método, o nuevas operaciones que requieren actualización en documentos (procedimientos, formatos, manuales, instructivos) relacionados al proceso
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    Documento de copia no controlada CI02-F03_V2.xlsx
    DOCUMENTOS RELACIONADOS
    Documentos internos Documentos externos
    Documentos relacionados Anexos
    NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS
    Normas Términos
    CONTROL DE CAMBIOS
    Se incorporó título de auditoría, periodo evaluado, hora de inicio y fin del ejercicio auditor, así como integración de identificación y valoración de riesgos del ejercicio auditor, agregando para tal efecto una nueva pestaña con matriz 5 por 5 para estimación de valores.
    SOPORTES
    No hay soportes