Documentos oficializados
Código CI02-F03 Versión 2
Título PLAN DE AUDITORÍA SIGI Tipo documento FORMATOS
Fecha de vigencia Oficializado Estado Oficializado
Proceso SEGUIMIENTO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Justificación Documento normalizado para el registro de información relacionada con el plan de auditoria
Modificado por PAOLA ANDREA MEJÍA HOYOS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2022-08-08 17:23:05
Revisado por GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE Fecha 2022-08-11 11:24:36
Revisado técnicamente por LAURA JOHANNA FORERO TORRES / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2022-08-11 11:24:36
Aprobado por NORMA LUCÍA AVILA QUINTERO / JEFE Fecha 2022-08-12 11:34:49
Aprobado metodológicamente por GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE Fecha 2022-08-12 13:07:09
Publicado por MIGUEL ELIECER TORRES MARTINEZ / CONTRATISTA Fecha 2022-08-16 10:32:17
Criterios de actualización
  • Ajuste, cambios de método, o nuevas operaciones que requieren actualización en documentos (procedimientos, formatos, manuales, instructivos) relacionados al proceso
  • Documento de copia no controlada CI02-F03_V2.xlsx
    DOCUMENTOS RELACIONADOS Y ANEXOS
    Documentos relacionados Anexos
    NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS
    Normas Términos
    CONTROL DE CAMBIOS
    Se incorporó título de auditoría, periodo evaluado, hora de inicio y fin del ejercicio auditor, así como integración de identificación y valoración de riesgos del ejercicio auditor, agregando para tal efecto una nueva pestaña con matriz 5 por 5 para estimación de valores.
    SOPORTES
    No hay soportes