Documentos oficializados
| Código | CI02-F04 | Versión | 2 |
|---|---|---|---|
| Título | LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORIA | Tipo documento | FORMATOS |
| Fecha de vigencia | 24-12-2024 | Estado | Oficializado |
| Proceso | SEGUIMIENTO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL | Justificación | Documento normalizado para el registro de información relacionada con la lista de chequeo de auditoria |
| Modificado por | ELKIN ALBERTO LOZANO RADA / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2024-12-11 14:40:17 |
| Revisado por | GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE | Fecha | 2024-12-11 19:29:34 |
| Revisado técnicamente por | CEIRA MORALES QUICENO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2024-12-17 16:03:18 |
| Aprobado por | GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE | Fecha | 2024-12-24 12:39:55 |
| Aprobado metodológicamente por | GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE | Fecha | 2024-12-24 14:24:04 |
| Publicado por | MARY CARRILLO PACHECO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2024-12-24 15:11:53 |
| Criterios de actualización |
|
||
| Documento de copia no controlada | CI02-F04_V2.xlsx | ||
| DOCUMENTOS RELACIONADOS | |||
| Documentos internos | Documentos externos | ||
| Documentos relacionados | Anexos | ||
| NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS | |||
| Normas | Términos | ||
| CONTROL DE CAMBIOS | |||
| N0 hay control de cambios | |||
| SOPORTES | |||
| No hay soportes | |||
