Documentos oficializados
Código CI02-F05 Versión 2
Título INFORME DE AUDITORIA SIGI Tipo documento FORMATOS
Fecha de vigencia 17-11-2022 Estado Oficializado
Proceso SEGUIMIENTO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Justificación Documento normalizado para el registro de información relacionada con el informe de auditoria
Modificado por PAOLA ANDREA MEJÍA HOYOS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2022-11-11 17:01:10
Revisado por GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE Fecha 2022-11-17 09:24:04
Revisado técnicamente por LAURA JOHANNA FORERO TORRES / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2022-11-17 09:24:04
Aprobado por GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE Fecha 2022-11-17 15:41:28
Aprobado metodológicamente por GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE Fecha 2022-11-17 15:41:53
Publicado por MIGUEL ELIECER TORRES MARTINEZ / CONTRATISTA Fecha 2022-11-17 15:46:10
Criterios de actualización
  • planes de mejoramiento producto de auditorías externas
  • Documento de copia no controlada CI02-F05_V2.xlsx
    DOCUMENTOS RELACIONADOS Y ANEXOS
    Documentos relacionados Anexos
    NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS
    Normas Términos
    CONTROL DE CAMBIOS
    N0 hay control de cambios
    SOPORTES
    No hay soportes