Documentos oficializados
| Código | CI02-F08 | Versión | 3 |
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| Título | IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO PNC | Tipo documento | FORMATOS |
| Fecha de vigencia | 12-03-2025 | Estado | Oficializado |
| Proceso | SEGUIMIENTO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL | Justificación | |
| Modificado por | ERIKA MARCELA SANABRIA SUAREZ / CONTRATISTA | Fecha | 2025-03-11 21:22:35 |
| Revisado técnicamente por | MARY CARRILLO PACHECO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2025-03-12 18:47:40 |
| Aprobado por | GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE | Fecha | 2025-03-12 18:53:49 |
| Aprobado metodológicamente por | GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE | Fecha | 2025-03-12 18:55:30 |
| Publicado por | MARY CARRILLO PACHECO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2025-03-12 18:56:48 |
| Criterios de actualización |
Ajuste, optimización o rediseño de formatos |
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| Documento de copia no controlada | CI02-F08_V3.xlsx | ||
| DOCUMENTOS RELACIONADOS | |||
| Documentos internos | Documentos externos | ||
| Documentos relacionados | Anexos | ||
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| NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS | |||
| Normas | Términos | ||
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Norma ISO 9001 Normas, sistemas de gestión de calidad - Requisitos |
*CONFORMIDAD *CORRECCIÓN *GRUPOS DE VALOR *NO CONFORMIDAD *PRODUCTO *REQUISITO *SISTEMA DE TRÁMITES |
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| CONTROL DE CAMBIOS | |||
| 1) Ajuste de imagen institucional 2) Inclusión de nuevas opciones en las listas desplegables que se llaman de las columnas de PROCESO”, CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD QUE INDICA CONFORMIDAD” y TIPO DE CARACTERÍSTICA”. 3) Orden de las columnas F y G, dejando primero la columna RIESGOS ASOCIADOS 4) Inclusión en la hoja MONITOREO PNC de las columnas de NÚMERO DE PRODUCTOS O SERVICIOS GENERADOS Y ENTREGADOS EN EL TRIMESTRE EVALUADO y NÚMERO DE PRODUCTOS O SERVICIOS NO CONFORMES GENERADOS Y ENTREGADOS EN EL TRIMESTRE EVALUADO. | |||
| SOPORTES | |||
| No hay soportes | |||
