Documentos oficializados
| Código | CI02-I01 | Versión | 3 |
|---|---|---|---|
| Título | INSTRUCTIVO CONFORMACIÓN EQUIPO AUDITOR | Tipo documento | INSTRUCTIVO |
| Fecha de vigencia | 24-02-2025 | Estado | Oficializado |
| Proceso | SEGUIMIENTO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL | Justificación | Establecer los criterios de competencia de los auditores internos que conformarán el equipo auditor para las auditorias del Sistema Integral de Gestión Institucional, así como las responsabilidades del equipo auditor conformado y los mecanismos de mejora para el proceso de auditoría. |
| Modificado por | ELKIN ALBERTO LOZANO RADA / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2025-02-17 14:01:12 |
| Revisado metodológicamente por | NELLY QUINTANA JEREZ / CONTRATISTA | Fecha | 2025-02-24 09:45:33 |
| Aprobado técnicamente por | GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE | Fecha | 2025-02-24 10:39:46 |
| Aprobado metodológicamente por | GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE | Fecha | 2025-02-24 10:58:07 |
| Publicado por | MARY CARRILLO PACHECO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2025-02-24 11:09:35 |
| Criterios de actualización | | ||
| Documento de copia no controlada | CI02-I01_V3_copia_no_controlada.pdf | ||
| DOCUMENTOS RELACIONADOS | |||
| Documentos internos | Documentos externos | ||
| Documentos relacionados | Anexos | ||
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| NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS | |||
| Normas | Términos | ||
| CONTROL DE CAMBIOS | |||
| N0 hay control de cambios | |||
| SOPORTES | |||
| No hay soportes | |||
