Documentos oficializados
Código CI02-P02 Versión 3
Título PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS SISTEMA INTEGRAL DE GESTION INSTITUCIONAL Tipo documento PROCEDIMIENTO
Fecha de vigencia 16-08-2022 Estado Oficializado
Proceso SEGUIMIENTO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Justificación Proporcionar la metodología para la realización de las auditorías al Sistema Integral de Gestión Institucional- SIGI de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Modificado por PAOLA ANDREA MEJÍA HOYOS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2022-08-08 17:10:18
Revisado por JUAN PABLO HERRERA S. / JEFE (E) Fecha 2022-08-09 09:18:57
Revisado técnicamente por LAURA JOHANNA FORERO TORRES / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2022-08-11 13:23:57
Aprobado por NORMA LUCÍA AVILA QUINTERO / JEFE Fecha 2022-08-12 11:33:54
Aprobado metodológicamente por GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE Fecha 2022-08-12 13:07:39
Publicado por MIGUEL ELIECER TORRES MARTINEZ / CONTRATISTA Fecha 2022-08-16 10:50:05
Criterios de actualización
  • Ajuste, cambios de método, o nuevas operaciones que requieren actualización en documentos (procedimientos, formatos, manuales, instructivos) relacionados al proceso
    		•
    Documento de copia no controlada CI02-P02_V3_copia_no_controlada.pdf
    DOCUMENTOS RELACIONADOS
    Documentos internos Documentos externos
    Documentos relacionados Anexos
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    NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS
    Normas Términos
    * Decreto Decreto 4886 de 2011 Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones
    * Decreto Decreto 1499 de 2017 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015
    * Norma Norma técnica Colombiana NTC-ISO/IEC/27001
    * Norma ISO/IEC 17025 Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y de Calibración
    * Norma ISO 9001 Normas, sistemas de gestión de calidad - Requisitos
    * Norma ISO 14001 SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL. REQUISITOS CON ORIENTACIÓN PARA SU USO
    * Decreto Decreto 1072 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo
    * Norma ISO 45001 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Requisitos con orientación para su uso
    * Norma Norma NTC- ISO 19011:2018
    * Norma Norma EFR 1000-1 Edición 4 e4
    * Norma NTC 6047:2013
    		*ALCANCE DE LA AUDITORIA
    *AUDITADO
    *AUDITOR
    *COMPETENCIA
    *CRITERIOS DE AUDITORIA
    *REQUISITO
    *RIESGO
    *TRAZABILIDAD
    *EFECTIVIDAD
    *EFICACIA
    *EFICIENCIA
    *CALIDAD
    *AUDITOR EN FORMACIÓN
    *AUDITOR LÍDER
    *AUDITORÍA INTERNAS o DE PRIMERA PARTE
    *AUDITORÍA DE SEGUNDA PARTE
    *AUDITORÍA DE TERCERA PARTE
    *AUDITORIA COMBINADA
    *AUDITORIA CONJUNTA
    *AUDITORIA COMPLEMENTARIA
    *AUDITORÍA REMOTA
    *CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS DE VALOR
    *CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA
    *EVIDENCIA DE LA AUDITORÍA
    *ESQUEMA DE LÍNEAS DE DEFENSA
    *EXPERTO TECNICO
    *HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
    *OBSERVACIÓN/NO CONFOMIDAD
    *OBSERVADOR
    *OPORTUNIDAD DE MEJORA
    *SISTEMA DE GESTIÓN
    CONTROL DE CAMBIOS
    1. Se ajusta el documento a la nueva estructura documental de acuerdo con lo establecido en el procedimiento “Documentación y Actualización del Sistema Integral de Gestión Institucional” - SIGI –SC01-P01. 2. Se realiza precisión de conceptos y contenido en algunas actividades.
    SOPORTES
    No hay soportes