Documentos oficializados
Código SC01-F07 Versión 6
Título MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS Tipo documento FORMATOS
Fecha de vigencia 17-11-2020 Estado Eliminado
Proceso FORMULACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN Justificación Revisión de eliminación de un documento
SC01-F07
Comentarios :
El Formato Mapa de riesgos por procesos, requiere ser eliminado dado que por la entrada en vigencia de módulo de riesgos del SIGI la administración y gestión de los riesgos se hace através de dicho módulo, por lo que el formato no es requerido para la identificación y monitoreo de los riesgos por proceso.
Modificado por GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE Fecha 2020-11-17 15:20:02
Revisado por GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE Fecha 2020-11-17 15:21:05
Revisado técnicamente por LAURA JOHANNA FORERO TORRES / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2020-11-17 15:24:28
Aprobado por GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE Fecha 2020-11-17 19:30:49
Aprobado metodológicamente por GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE Fecha 2020-11-17 19:32:03
Publicado por CARMEN LUCIA CAICEDO CAICEDO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2020-11-17 21:04:30
Documento de copia no controlada MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS_V6.xlsx
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