Documentos oficializados
Código | SC01-F07 | Versión | 6 |
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Título | MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS | Tipo documento | FORMATOS |
Fecha de vigencia | 17-11-2020 | Estado | Eliminado |
Proceso | FORMULACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN | Justificación | Revisión de eliminación de un documento SC01-F07 Comentarios : El Formato Mapa de riesgos por procesos, requiere ser eliminado dado que por la entrada en vigencia de módulo de riesgos del SIGI la administración y gestión de los riesgos se hace através de dicho módulo, por lo que el formato no es requerido para la identificación y monitoreo de los riesgos por proceso. |
Modificado por | GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE | Fecha | 2020-11-17 15:20:02 |
Revisado por | GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE | Fecha | 2020-11-17 15:21:05 |
Revisado técnicamente por | LAURA JOHANNA FORERO TORRES / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2020-11-17 15:24:28 |
Aprobado por | GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE | Fecha | 2020-11-17 19:30:49 |
Aprobado metodológicamente por | GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE | Fecha | 2020-11-17 19:32:03 |
Publicado por | CARMEN LUCIA CAICEDO CAICEDO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2020-11-17 21:04:30 |
Documento de copia no controlada | MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS_V6.xlsx | ||
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