Documentos oficializados
Código GD01-C01 Versión 4
Título CARACTERIZACIÓN GD01-C01 Tipo documento CARACTERIZACIÓN
Fecha de vigencia 26-12-2023 Estado Oficializado
Proceso GESTIÓN DOCUMENTAL Justificación Se requiere la actualización de la caracterización teniendo en cuenta el ajuste del mapa de riesgo y los indicadores
Modificado por LYNDA MARIA CRISTINA CASTELLANOS RODRIGUEZ / TECNICO ADMINISTRATIVO Fecha 2023-12-21 13:20:31
Revisado por GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE Fecha 2023-12-22 15:10:10
Revisado técnicamente por MARY CARRILLO PACHECO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2023-12-22 16:47:39
Aprobado por LUDIS ELVIRA AGAMEZ ORDOÑEZ / COORDINADORA Fecha 2023-12-26 09:00:42
Aprobado metodológicamente por GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE Fecha 2023-12-26 16:16:40
Publicado por MARY CARRILLO PACHECO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2023-12-26 16:39:29
Criterios de actualización
  • Ajuste, cambios de método, o nuevas operaciones que requieren actualización en documentos (procedimientos, formatos, manuales, instructivos) relacionados al proceso
    Ajustes, optimización o rediseño de indicadores
    Planes de mejoramiento producto de auditorias Internas
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    Documento de copia no controlada GD01-C01_V4.xlsx
    DOCUMENTOS RELACIONADOS
    Documentos internos Documentos externos
    DOCUMENTOS RELACIONADOS
    Documentos relacionados Anexos
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    NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS
    Normas Términos
    * Ley Ley 594 de 2000 Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones
    CONTROL DE CAMBIOS
    De manera general se ajusta la matriz, teniendo en cuenta los lineamientos generados y actividades que se realizan en el proceso. - Se realiza actualización del objetivo del proceso - Se incluye el indicador ”Eficiencia en las transferencia documentales primarias de la Entidad”. - Se ajusta el nombre del indicador “Eficacia en la radicación de entrada (de manera manual) - GD01 Gestión Documental”. - Igualmente, en los indicadores se realiza actualización en cumplimiento a los lineamientos descritos en el instructivo DE02-I02.
    SOPORTES
    No hay soportes