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Versión: 4
Fecha: 2025-10-06
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL PROCESO SERVICIO A LA CIUDADANIA

RIESGO
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
CONSECUENCIAS
SERVICIO A LA CIUDADANIA
Suministrar información y orientación, sobre los servicios y funciones de la entidad, con el propósito de atender y brindar información clara y oportuna a los ciudadanos, grupos de valor y partes interesadas. De acuerdo con la normatividad legal vigente,en beneficio de los usuarios internos y externos de la Entidad.
CORRUPCIÓN - Por parte de un servidor público o contratista del Grupo de Trabajo de Atención al Ciudadano al solicitar dádivas para entregar información de un trámite o servicio de la entidad para beneficiar a un particular o a un tercero. - Por parte de un servidor público o contratista del Grupo de Trabajo de Atención al Ciudadano al solicitar dádivas para entregar información de un trámite o servicio de la entidad para beneficiar a un particular o a un tercero.
Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de credibilidad y confianza de los ciudadanos, grupos de valor y partes interesadas, por cobrar por el acceso a la información, o dilatar la gestión de las peticiones con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo, para favorecer a una persona o un tercero en particular.
Incumplimiento del Código de Integridad de los servidores públicos asignados.
Internas
Método
Falta de valores, principios e integridad de parte de los ciudadanos y de los servidores públicos que propician o aceptan retribuciones por un trámite o servicio.
Internas
Método
Desmotivación por parte de los servidores yo contratista de la entidad.
Internas
Cultural
Deficiencia en el seguimiento y control de la prestación del servicio de asesoría.
Internas
Método
Quejas y reclamos de los clientes (internos yo externos).
Investigaciones fiscales y penales.
Pérdida de transparencia y la probidad en la Entidad.
Pérdida de credibilidad y de confianza en la Entidad.

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Zona de Riesgo ALTA
El servidor público designado del Grupo De Atención al Ciudadano trimestralmente debe realizar seguimiento a las quejas o denuncias presentadas por la ciudadanía, relacionadas con el cobro por la gestión de cualquier trámite o servicio de la entidad. En caso de detectar quejas o denuncias indicando que los servicios fueron cobrados, el coordinador del grupo de atención al ciudadano identifica el alcance de la queja (si es un servidor público, contratista o proveedor de servicios de BPO) para trasladar al área o entidad competente. La evidencia de ejecución del control es el reporte de la queja trasladada.

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Zona de Riesgo ALTA
PRODUCTO ESPERADO
Divulgar cuatrimestralmente en los canales de atención los lineamientos de la SIC sobre la gratuidad en la atención.
Reportes de divulgación
01-03-2025
30-09-2025
257%
PERÍODO
¿SE MATERIALIZÓ
EL RIESGO?
CONCLUSIONES
FECHA SEGUIMIENTO
Trimestre 4
NO

Cuántas veces?:

Tratamiento realizado:
Se dio cumplimiento a las actividades propuestas en el plan de tratamiento del riesgo de Corrupción de solicitar dádivas para entregar inforamción de un trámite o servicio. No se presentaron eventos de riesgos.
2025-01-23
Trimestre 1
NO

Cuántas veces?:

Tratamiento realizado:
Se está ejecutando el control y plan de tratamiento a satisfacción. No se han presentado casos de materialización del riesgos de corrupción ni recibido quejas al respecto.
2025-04-15
Trimestre 2
NO

Cuántas veces?:

Tratamiento realizado:
Durante el periodo reportado, no se registraron novedades en la gestión de las atenciones, específicamente en lo relacionado con cobros por suministro de información u otras situaciones que afecten la imagen institucional.
2025-07-22
Trimestre 3
NO

Cuántas veces?:

Tratamiento realizado:
se ha venido ejecutando el control y plan de trabajo diseñado, lo que ha contribuido a evitar eventos de riesgos.
2025-11-04
Trimestre 4
NO

Cuántas veces?:

Tratamiento realizado:
Se realizaron los controles y plan de tratamiento propuesto en la vigencia
2026-01-24