Trimestre 4

NO

Cuántas veces?:

Tratamiento realizado:

Durante el periodo monitoreado no se presentó materialización del riesgo de corrupción. El grupo de SAyRF aplica los controles establecidos conforme a las frecuencias determinadas. Control: Seguimiento de la gestión de cada servidor involucrado en el proceso, a través del Comité de Gestión. Mensualmente, se realiza el seguimiento de la gestión de cada servidor involucrado en el proceso mediante el Comité de Gestión. Al final de cada mes, los servidores envían un informe de las actividades realizadas, el cual se incluye en el acta de la reunión correspondiente. Estas actas evidencian el cumplimiento de los compromisos y la asignación de temas para su seguimiento. Las actas se encuentran archivadas en el archivo de gestión del servidor asignado, conforme a lo indicado por el coordinador del proceso. En conclusión, los controles implementados han sido eficaces y efectivos.

Trimestre 1

NO

Cuántas veces?:

Tratamiento realizado:

Durante el periodo evaluado (enero a marzo), los controles implementados para mitigar el riesgo de corrupción por amiguismo y clientelismo en la gestión de solicitudes demostraron ser efectivos. A continuación, se resumen los principales aspectos: Control de Seguimiento Mensual : El seguimiento realizado por el Comité de Gestión permitió identificar y corregir rápidamente cualquier retraso o problema en el trámite de solicitudes. Las alertas generadas para priorizar solicitudes no tramitadas y la investigación de los retrasos aseguran un mecanismo activo de supervisión. Control del Aplicativo Aranda : La asignación automática de solicitudes según los roles definidos garantizó que estas serían atendidas por el servidor público o contratista correspondiente, manteniendo la transparencia y trazabilidad del proceso. La categorización de solicitudes (solucionadas, rechazadas, suspendidas) permitió una gestión eficiente y conforme a los procedimientos establecidos. Eficacia y efectividad : Eficacia : Los controles evitaron el riesgo de amiguismo y clientelismo al asegurar que las solicitudes fueran tratadas de manera equitativa. Efectividad : No se identificaron comportamientos irregulares, confirmando que los controles previnieron cualquier incidencia negativa. Incidencia frente a la Materialización del Riesgo : Los controles tuvieron una incidencia positiva, previniendo que algunos usuarios recibieran un trato preferencial. Contribuyeron a proteger la reputación y confianza en la gestión administrativa. Conclusión : Los controles implementados demostraron ser eficaces y efectivos para mitigar el riesgo de corrupción durante el período evaluado. La continuidad de su aplicación será clave para mantener la transparencia y la confianza pública.

Trimestre 2

NO

Cuántas veces?:

Tratamiento realizado:

Durante el periodo evaluado (abril a junio), los controles implementados para mitigar el riesgo de corrupción por amiguismo y clientelismo en la gestión de solicitudes demostraron ser efectivos. A continuación, se resumen los principales aspectos: Control de Seguimiento Mensual : El seguimiento realizado en el Comité de Gestión permitió identificar y corregir rápidamente cualquier retraso o problema en el trámite de solicitudes. Las alertas generadas para priorizar solicitudes no tramitadas y la investigación de los retrasos aseguran un mecanismo activo de supervisión. Control del Aplicativo Aranda: La asignación automática de solicitudes según los roles definidos garantizó que estas serían atendidas por el servidor público o contratista correspondiente, manteniendo la transparencia y trazabilidad del proceso. La categorización de solicitudes (solucionadas, rechazadas, suspendidas) permitió una gestión eficiente y conforme a los procedimientos establecidos. Eficacia y efectividad : Eficacia : Los controles evitaron el riesgo de amiguismo y clientelismo al asegurar que las solicitudes fueran tratadas de manera equitativa. Efectividad: No se identificaron comportamientos irregulares, confirmando que los controles previnieron cualquier incidencia negativa. Incidencia frente a la Materialización del Riesgo : Los controles tuvieron una incidencia positiva, previniendo que algunos usuarios recibieran un trato preferencial. Contribuyeron a proteger la reputación y confianza en la gestión administrativa. Conclusión : Los controles implementados demostraron ser eficaces y efectivos para mitigar el riesgo de corrupción durante el período evaluado. La continuidad de su aplicación será clave para mantener la transparencia y la confianza pública.

Trimestre 3

NO

Cuántas veces?:

Tratamiento realizado:

Durante el periodo evaluado, se mantuvieron activos los controles implementados para mitigar el riesgo de corrupción por amiguismo y clientelismo en la gestión de solicitudes. Los resultados observados confirman la continuidad en la eficacia y efectividad de estos mecanismos. A continuación, se detallan los aspectos más relevantes: 1. Seguimiento Mensual a través del Comité de Gestión El monitoreo sistemático permitió identificar oportunamente retrasos e inconsistencias en el trámite de solicitudes. Las alertas generadas continuaron siendo un instrumento útil para priorizar casos pendientes, asegurar respuestas dentro de los tiempos establecidos y corregir desviaciones en la gestión. 2. Uso del Aplicativo Aranda La asignación automática de solicitudes con base en los roles definidos garantizó un tratamiento imparcial y transparente. Este control mantuvo la trazabilidad del proceso y permitió clasificar adecuadamente las solicitudes (resueltas, rechazadas, suspendidas), facilitando una gestión eficiente y conforme a los lineamientos institucionales. 3. Evaluación de Eficacia y Efectividad Eficacia: Se evitó el riesgo de sesgos o favoritismos, asegurando que todas las solicitudes fueran gestionadas bajo los mismos criterios, sin privilegios indebidos. Efectividad: No se identificaron casos de trato preferencial ni conductas irregulares, lo que evidencia que los controles continúan previniendo situaciones de riesgo asociadas al amiguismo o clientelismo. 4. Incidencia frente a la Materialización del Riesgo Los controles implementados tuvieron un impacto preventivo claro, limitando cualquier posibilidad de que se otorgue trato diferenciado a determinados usuarios. Esto ha contribuido a fortalecer la transparencia del proceso y preservar la confianza de los ciudadanos en la gestión administrativa. Conclusión Durante el tercer trimestre, los mecanismos de control mantuvieron su eficacia y efectividad, actuando como una barrera real frente a riesgos de corrupción. Su continuidad y posible fortalecimiento serán claves para garantizar una gestión cada vez más transparente, justa y alineada con los principios de equidad e integridad institucional.

Trimestre 4

NO

Cuántas veces?:

Tratamiento realizado:

En el cuarto trimestre del 2025 no se evidenció la materialización del riesgo, ya que se realizó el seguimiento oportuno y sensibilizaciones al personal de trabajo del Grupo de Trabajo de Servicios, aplicándose los controles e implementándose mecanismos de prevención.