Versiones : CI01-P02
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PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO 1. El documento se migra a la nueva estructura documental conforme a lo establecido en el procedimiento SC01-P01 DOCUMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL – SIGI 15-12-2017 2
AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO 1. El documento se actualiza con base en el desarrollo del módulo de auditorías y las actividades que en dicho módulo se llevan a cabo en el marco de este procedimiento. 2. Se anexo la actualización del Formato Carta de Compromiso CI01-F06 3. Se actualizó el documento, considerando lo relacionado con la formulación y seguimiento de los planes de Mejoramiento conforme a lo establecido en el Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas CI02-P05. 31-12-2018 3
AUDITORIA DE CONTROL INTERNO 1. Se anexa el Estatuto de Auditoría de la SIC 2. Se crea el CI01-F09 Formato Plan de Mejoramiento. 3. Se actualizó el documento, considerando lo relacionado con la formulación y seguimiento de los planes de Mejoramiento conforme a lo establecido en el Instructivo CI01-I04 Plan de Mejoramiento 4. Se actualizó el documento con base a la Guía de auditoría para entidades públicas, versión 3 de mayo de 2018, documento publicado por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 23-12-2019 4
PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS DE GESTION DE CONTROL INTERNO Cambio título del procedimiento Se incluyen observaciones en las Etapas de la Auditoría, cuando se presenta caso fortuito o de fuerza mayor. 19-05-2020 5
PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO Se añade numeral 5.4. Auditorías a otros sistemas de gestión aplicables al Sector Público 15-12-2021 6