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MANUAL INTEGRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - SIGI 02-11-2016 0
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MANUAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - SIGI 1. Se ajusta el nombre 2. Se ajusta todo el Manual, el cual incluye un capítulo General y un capítulo por cada sistema: Sistema de Gestión de Calidad Sistema de Gestión Ambiental Sistema de Gestión de los Laboratorios de Calibración de Masa y Volumen Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 27-08-2019 13
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - SIGI Se agrega capítulo 8 01-11-2019 14
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL-SIGI 08-11-2019 15
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - SIGI 19-12-2019 16
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL-SIGI 29-05-2020 17
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL-SIGI Actualización de la estructura documental. Se realizaron ajustes de forma Se modificó la referencia de la resolución por la cual se adoptan los Sistemas de Gestión en la Entidad. 23-04-2021 18
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL-SIGI 1. Modificación de los numerales 4.2.2, 6.2.4, 6.4.2, 6.4.9, 7.5.2, 7.7.3, 7.8.6.1, 8.2.5 y 8.7.1.b 2. Modificación de la nota 3 a la nota 15 3. Cambio del numeral 6.4.3 frente a la frecuencia de mantenimiento 4. Modificación del numeral 6.4.6, frente a la metodología aplicada para para definir y analizar los resultados obtenidos de los intervalos de calibración. 5. Actualización de los documentos relacionados 6. Inclusión de: - resolución 3132 del 1 de febrero de 2021 en el numeral 5.5.b. y 6.2.2 - Descargos en el numeral 7.4.3 - la planeación de cambios en el laboratorio y su frecuencia en el numeral 5.7.b. - contratistas - resolución 26472 de 2020 en el numeral 5.2 - SIC CALIBRA 24-05-2021 19
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL-SIGI 1. En el numeral 4.1.5, se incluyeron instrucciones, en caso de presentarse conflictos de interés. 2. Se ajustó el numeral 8.3.2.b, restructurando la revisión de cada uno de los procedimientos del laboratorio, verificando no solamente el cumplimiento de los requisitos aplicables, sino también la pertinencia de los mismos, ajustándolos a las necesidades actuales del laboratorio, a través de autoevaluaciones programadas (al menos 1 procedimientos al mes) 3. Se definió en el numeral 8.6.1, la realización de las mesas de trabajo como herramienta estratégica, que incluye: la revisión de los TNC, el seguimiento de las acciones correctivas implementadas y su eficacia, así la actualización y análisis de la matriz de no conformidades recurrentes 4. Se incluyó en el numeral 8.7.1.b, frente a la determinación de causas de no conformidades (hallazgos), herramientas a implementar y la metodología a seguir, así como la actualización y análisis de la matriz de no conformidades recurrentes, una vez se presenten acciones correctivas. 25-10-2021 20
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL-SIGI 1. En el numeral 4.1.5, se incluyeron instrucciones, en caso de presentarse conflictos de interés. 2. Se ajustó el numeral 8.3.2.b, restructurando la revisión de cada uno de los procedimientos del laboratorio, verificando no solamente el cumplimiento de los requisitos aplicables, sino también la pertinencia de los mismos, ajustándolos a las necesidades actuales del laboratorio, a través de autoevaluaciones programadas (al menos 1 procedimientos al mes) 3. Se definió en el numeral 8.6.1, la realización de las mesas de trabajo como herramienta estratégica, que incluye: la revisión de los TNC, el seguimiento de las acciones correctivas implementadas y su eficacia, así la actualización y análisis de la matriz de no conformidades recurrentes 4. Se incluyó en el numeral 8.7.1.b, frente a la determinación de causas de no conformidades (hallazgos), herramientas a implementar y la metodología a seguir, así como la actualización y análisis de la matriz de no conformidades recurrentes, una vez se presenten acciones correctivas. 23-03-2022 21
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL-SIGI 1. En el numeral 4.1.5, se incluyeron instrucciones, en caso de presentarse conflictos de interés. 2. Se ajustó el numeral 8.3.2.b, restructurando la revisión de cada uno de los procedimientos del laboratorio, verificando no solamente el cumplimiento de los requisitos aplicables, sino también la pertinencia de los mismos, ajustándolos a las necesidades actuales del laboratorio, a través de autoevaluaciones programadas (al menos 1 procedimientos al mes) 3. Se definió en el numeral 8.6.1, la realización de las mesas de trabajo como herramienta estratégica, que incluye: la revisión de los TNC, el seguimiento de las acciones correctivas implementadas y su eficacia, así la actualización y análisis de la matriz de no conformidades recurrentes 4. Se incluyó en el numeral 8.7.1.b, frente a la determinación de causas de no conformidades (hallazgos), herramientas a implementar y la metodología a seguir, así como la actualización y análisis de la matriz de no conformidades recurrentes, una vez se presenten acciones correctivas. 26-05-2022 22
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL-SIGI 1. En el numeral 4.1.5, se incluyeron instrucciones, en caso de presentarse conflictos de interés. 2. Se ajustó el numeral 8.3.2.b, restructurando la revisión de cada uno de los procedimientos del laboratorio, verificando no solamente el cumplimiento de los requisitos aplicables, sino también la pertinencia de los mismos, ajustándolos a las necesidades actuales del laboratorio, a través de autoevaluaciones programadas (al menos 1 procedimientos al mes) 3. Se definió en el numeral 8.6.1, la realización de las mesas de trabajo como herramienta estratégica, que incluye: la revisión de los TNC, el seguimiento de las acciones correctivas implementadas y su eficacia, así la actualización y análisis de la matriz de no conformidades recurrentes 4. Se incluyó en el numeral 8.7.1.b, frente a la determinación de causas de no conformidades (hallazgos), herramientas a implementar y la metodología a seguir, así como la actualización y análisis de la matriz de no conformidades recurrentes, una vez se presenten acciones correctivas. 01-07-2022 23
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL-SIGI 1. En el numeral 4.1.5, se incluyeron instrucciones, en caso de presentarse conflictos de interés. 2. Se ajustó el numeral 8.3.2.b, restructurando la revisión de cada uno de los procedimientos del laboratorio, verificando no solamente el cumplimiento de los requisitos aplicables, sino también la pertinencia de los mismos, ajustándolos a las necesidades actuales del laboratorio, a través de autoevaluaciones programadas (al menos 1 procedimientos al mes) 3. Se definió en el numeral 8.6.1, la realización de las mesas de trabajo como herramienta estratégica, que incluye: la revisión de los TNC, el seguimiento de las acciones correctivas implementadas y su eficacia, así la actualización y análisis de la matriz de no conformidades recurrentes 4. Se incluyó en el numeral 8.7.1.b, frente a la determinación de causas de no conformidades (hallazgos), herramientas a implementar y la metodología a seguir, así como la actualización y análisis de la matriz de no conformidades recurrentes, una vez se presenten acciones correctivas. 10-11-2022 24
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL-SIGI 1. Modificación de la Ilustración 10. Estructura laboratorio del numeral 11.4.1 2. Modificación del numeral 11.4.1.1, 11.4.1.3; 11.4.2.2; 11.4.2.3 Y 11.5.3 3. Eliminación del procedimiento RT03-P03. 4. Eliminación de opiniones e interpretaciones. 5. Inclusión de la estructura del laboratorio en el numeral 11.5.5.a 6. Inclusión de comprobaciones intermedias para termómetros digitales en el numeral 11.6.4.10. 7. Inclusión formato RT03-F60. 8. Modificación del código del manual de contratación GA01-M04 9. Modificación del numeral 11.6.6.2 10. Modificación del numeral 11.9.3, donde se incluyó o a través de la página www.sic.gov.co, atención y servicios a la ciudadanía-presente su PQRFS. 11. Modificación del numeral 11.12.2.2, donde se incluyen: política para la prevención de los conflictos de interés e imparcialidad, política de competencia y la operación coherente del laboratorio, con sus respectivos objetivos e indicadores. 12. Modificación notas. 13. Modificación 11.12.5.2.a 14. Modificación parcial del numeral 11.12.6.2, donde se incluye formulario digital 10-07-2023 25
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - SIGI - Modificación al numeral 11.6.2.2 donde se documentaron las habilidades requeridas para el personal del laboratorio que influyan en el desarrollo de las actividades del laboratorio y se definió el documento de evaluación y su frecuencia. - Modificación de la frecuencia de evaluación al personal del laboratorio numeral 11.6.2.3. - Modificación al numeral 11.6.6.1, donde se incluyó la identificación de requerimientos y ejecución para la adquisición de bienes y servicios - Modificación al numeral 11.8.4.1.c donde se incluyen elementos mínimos que debe tener una declaración de trazabilidad metrológica. - Modificación al numeral 11.12.5.1 donde se define oportunidad y oportunidad de mejora, así como la fuente y el mecanismo de seguimiento de las oportunidades. 10-11-2023 26