Versiones : SC03-M01
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MANUAL OPERATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL El Manual del Sistema de Gestión Ambiental tiene por objeto describir las disposiciones adoptadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, frente a la implementación, mantenimiento y mejora del sistema, lo anterior, mediante la aplicación de un modelo de operación, en donde se articula e integran los diferentes elementos que lo componen y busca ser un instrumento de difusión, apropiación e implementación. Así mismo, establece las directrices generales y alcance que nos aplica en la norma ISO 14001:2015, de manera que asegure su funcionamiento y cumpliendo con los requisitos establecidos dentro de la normatividad legal ambiental vigente. Es así, que su contenido permite conocer cómo se planea, implementa y se desarrolla el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Ambiental de la Entidad. 24-05-2021 1
MANUAL OPERATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Se actualiza la versión del documento. Numeral 1. Introducción: Se actualiza y se mejora redacción de la introducción. Numeral 2. Objetivo General Del Sistema De Gestión Ambiental: Se actualiza y se mejora redacción. Numeral 4. Glosario: Se actualizan definiciones. Numeral 6.1 información básica de la Entidad: Se actualiza dirección de la sede Principal y Barrio. Numeral 6.2 Sedes: - Se actualiza cuadro, se elimina la sede Bochica y se incluye la sede del edificio 7/24 como nueva sede. - Se incluye las casas del consumidor y se agrega link de la página de la SIC, donde se relacionan las direcciones de las casas. Numeral 7. Contexto ambiental de la Entidad: Se actualiza y se mejora redacción, incluyéndose consideraciones del cambio climático. Numeral 7.1 Análisis ambiental del contexto de la organización: Se actualiza y se mejora redacción. Numeral 8. Liderazgo: Se actualiza y se mejora redacción. Numeral 8.1 Alcance del sistema de gestión ambiental: Se actualiza y se mejora redacción. Se redacta de tal manera indica el lugar geográfico de la sede Principal y se deja nota sobre el alcance del sistema de gestión ambiental respecto a las casas del consumidor Numeral 8.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIZADORES DEL SGA: Se actualizó la redacción de la descripción de los representantes de la Alta Dirección para el Sistema. Numeral 9.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades: Se actualiza y se mejora redacción. Numeral 9.2 Acciones para abordar oportunidades: Se actualiza y se mejora redacción. Numeral 9.3 Identificación de aspectos, evaluación y control de impactos ambientales: Se actualiza y se mejora redacción. Se elimina cuadro donde se relacionan los aspectos ya que se menciona que están identificados en la matriz SC03-F01. Se indica que la periodicidad que la actualización de la matriz se encuentra registrada en los cronogramas de trabajo del sistema de gestión ambiental Numeral 9.4 identificación acceso y evaluación de requisitos legales y otros requisitos: Se actualiza y se mejora redacción. Se indica que la periodicidad que la actualización de la matriz se encuentra registrada en los cronogramas de trabajo del sistema de gestión ambiental Numeral 9.5.2 Planificación de acciones para cumplir los objetivos ambientales: Se actualiza y se mejora redacción. Numeral 10.2 Competencia: Se actualiza y se mejora redacción. Numeral 10.3 Toma de conciencia: Se actualiza y se mejora redacción. Se incluye el tema la toma de conciencia en cuanto a las acciones para disminuir el cambio climático como parte del compromiso ambiental de la entidad. Numeral 10.1 Comunicaciones: Se actualiza y se mejora redacción incluyéndose que contempla la matriz de comunicaciones del sistema de gestión ambiental. Numeral 10.5 Información documentada: Se actualiza y se mejora redacción. Numeral 11.1 Planificación y control operacional: Se actualiza y se mejora descripción, se describe de mejor manera e 18-11-2025 10
MANUAL OPERATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL - Se actualizó en la numeral 1 introducción. - Se actualizó en el numeral 2 Objetivo. - Se actualizó el numeral 7.4 Sistema de Gestión Ambiental, se redactó mejor teniendo en cuenta lo indicado en la ISO 14001:2015. - Se actualizó el numeral 8.2 Política ambiental, complementando la política con la del SIGI. - Se actualizó el numeral 8.3 Roles y responsabilidades, mencionando la ruta y ubicación donde se encuentran identificadas. - Se actualizó el numeral 9.6 Objetivos ambientales, con el objetivo de cada plan y programa. - Se actualizó todos los links de ubicaciones de los documentos del Manual. - Se actualizó el numeral 10.1, actualizando los recursos que utiliza el Sistema. - Se actualizó el numeral 10.2, borrándose un documento que se mencionaba y que fue eliminado en el proceso por el Grupo de Trabajo de Desarrollo de Talento Humano. - Se actualizó el numeral 11.2, donde se agregó la palabra contingencia al título y al plan. - Se actualizó el numeral 12.1 mencionándose el Anexo No. 2. - Se eliminó de los documentos relacionados en el numeral 14, el instructivo SC03-I02. 21-09-2021 2
MANUAL OPERATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Se modifica redacción del numeral 8.1 Alcance del Sistema de Gestión Ambiental bajo el lineamiento de la ISO 14001:2015. 13-10-2021 3
MANUAL OPERATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL - Se actualiza el numeral 10.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA, se agrega en el listado los documentos del sistema el INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO DE GENERADORES DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS ¿ RESPEL ¿ SC03-I01. - Se actualizó por requerimiento de observación de mejora de auditoría externa de certificación, el numeral 13. 13.1 13.2 referente a la MEJORA. - Se actualiza todas las rutas y ubicaciones de procesos y documentos establecidos en el manual. 04-04-2022 4
MANUAL OPERATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL - Se agregan en el glosario los siguientes términos: Necesidades, expectativas. - Se actualiza el numeral 7.1 Análisis del Contexto de la Organización y numeral 7.3 Necesidades y Expectativas de las partes interesas, en donde incluyo la descripción de actividades y herramientas de sondeo para el análisis del contexto y la identificación de las partes interesadas, así mismo se describe de una manera más clara los componentes o descripción del análisis de la DOFA. 05-05-2022 5
MANUAL OPERATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL - Se actualizo el glosario en el numeral 4. - Se estructuro en todo el documento de una mejor manera las descripciones de todos los numerales. - Se actualizó los objetivos ambientales en el numeral 9.5.1 - Se actualizó los recursos en el numeral 10.1 - Se eliminó en el numeral 10.4 el cuadro de Matriz de Comunicaciones SC03-F28 y se hizo mención a la ubicación en el SIGI. - Se eliminó en el numeral 10.5 el cuadro donde se mostraba toda la documentación del Sistema Ambiental, para hacer referencia a su ubicación en el SIGI y no hubiera duplicidad de información. - Se actualizó el formato de manual al nuevo formato donde se incluye el numeral 14.1 DOCUMENTOS EXTERNOS. - Se incluye el numeral 14.1 Documentos Externos en donde se describe el manejo de estos documentos para el Sistema de Gestión Ambiental. 21-06-2022 6
MANUAL OPERATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL - Se incluye numeral 6.1 y 6.2 INFORMACIÓN DE BÁSICA Y SEDES DE LA ENTIDAD. - Se eliminó el numeral 7.2 PARTES INTERESADAS DEL SGA, corriendo los numerales y quedando en como título nuevo en el 7.2 el de NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS, esto debido a que se integró el desarrollo de este proceso en el Manual del SIGI SC01-M01 fue necesario actualizar el proceso en el Manual Operativo del SGA. - Se elimino la mención del formato SC03-F29 Matriz de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas del Sistema De Gestión Ambiental, debido a que OAP creo el formato donde se integra todos los sistemas. - Se eliminó el numeral 8.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DEL SGA, en donde se indicó como se comunica y se asigna las responsabilidades a los colaboradores de la Entidad, así mismo se contextualizó de descripción de los mismos y se estableció la periodicidad de la actualización. - Se actualizó el numeral 10.2 COMPENTENCIA, en donde se incluyó la descripción del curo de inducción a los Sistemas de Gestión a contratistas. - Se actualizó el numeral 10.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA, en donde se describió la disponibilidad y accesibilidad de la documentación del proceso de Gestión Ambiental y se mejoró la redacción del numeral. - Se actualizó el numeral 12.1, SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANALISIS Y EVALUACIÓN, en donde se estableció las alertas y revisiones para la actualización de la caracterización y los indicadores del Sistema de Gestión Ambiental. - Se actualizó el numeral 13 y 13.1 en cuanto a la MEJORA y GENERALIDADES respectivamente, en cuanto a la redacción y la mención de la de conveniencia, adecuación y efectividad de la gestión del Sistema. - Se actualizó el numeral 13.2 NO COFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA, en cuanto la mención de la actualización del manejo de Planes de Mejoramiento, el cual fue debe ser cargado en la plataforma o aplicativo SIGI. - Se actualizó el numeral 13.3 MEJORA CONTINUA, en donde se describe el enfoque PHVA. - Se agrega el numeral 14. Gestión del Cambio. 21-11-2022 7
MANUAL OPERATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL - Se actualizó todos los links rutas de consultas de todo el documento. - Se incluyó numeral 6.1 Información de Básica y Sedes de la Entidad. - Se actualizó el numeral 7.1 Análisis Ambiental del Contexto de la Organización, en cuanto al método utilizado para la recolección de la información e identificación del mismo. - Se actualizó el numeral 7.2 Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas, en cuanto al método utilizado para la recolección de la información de cada Sistema. - Se actualizó el numeral 8 Liderazgo, en cuanto a redacción de los párrafos. - Se actualizó el numeral 8.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades del SGA, en cuanto a la como son comunicados a los colabores de la entidad estos. - Se actualizó el numeral 9.1 Acciones para Abordar Riesgos, en cuanto a la mejora de la redacción de cómo son abordados los riesgos identificados. - Se actualizó el numeral 9.3 Identificación de Aspectos, Evaluación y Control de Impactos Ambientales, en cuanto a la actualización de los aspectos e impactos ambientales relacionados. - Se actualizó 9.5.1 Objetivos Ambientales, en cuanto a todos los objetivos de cada programa y plan relacionado. - Se actualizó el numeral 10.1 Recursos, en cuanto a la descripción de los recursos relacionados. - Se actualizó el numeral 10.2 Competencia, en cuanto a la redacción del punto relacionado. - Se incluyó el numeral 15 Otros Temas Ambientales y 15.1 Seguimiento al Parque Automotor, debido a que se creó el formato para el respectivo seguimiento. - Se actualizo el numeral 16 Documentos Relacionados, en donde se incluyó el formato SC03-F34 Inventario de Vehículos. 20-06-2024 8
MANUAL OPERATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Se actualizo el logo de la SIC. Numeral 6.2 SEDES, Se elimina la descripción de la sede Alterna. Numeral 7 Contexto ambiental de la Entidad: Se actualizó los link de ruta y/o ubicación externa. Numeral 7.1 ANÁLISIS AMBIENTAL DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN: Se actualizó los link de ruta y/o ubicación externa. Numeral 7.2 necesidades y expectativas de las partes interesadas: Se actualizó los link de ruta y/o ubicación externa. Numeral 7.3 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: Se actualizó los link de ruta y/o ubicación externa. Numeral 8.2 POLITICA AMBIENTAL: se actualiza la política. Numeral 8.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIZADORES DEL SGA: Se actualizó los link de ruta y/o ubicación externa. Numeral 9.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS: Se actualizó los link de ruta y/o ubicación externa. Numeral 9.3 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES: Se actualizó los link de ruta y/o ubicación externa. Numeral 9.4 IDENTIFICACIÓN, ACCESO Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS: Se actualizó los link de ruta y/o ubicación externa. Numeral 9.5.1 OBJETIVOS AMBIENTALES: - Se agrega el Programa de Gestión de Emisiones Atmosféricas y Adaptación al Cambio Climático, el código y el objeto. - Se actualiza los link de ruta y/o ubicación externa de cada uno de los programas y planes. Numeral 9.5.2 PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS AMBIENTALES: Se actualizó los link de ruta y/o ubicación externa. Numeral 10.4 COMUNICACIÓN: Se actualizó los link de ruta y/o ubicación externa. Numeral 10.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA: - Se actualizó los link de ruta y/o ubicación externa. - Se actualiza la nota 2, disponibilidad de la documentación del Sistema. Numeral 11.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL: Se actualizó los link de ruta y/o ubicación externa. Numeral 11.2 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EMERGENCIA Y/O CONTINENCIA AMBIENTAL: Se actualizó los link de ruta y/o ubicación externa. Numeral 12.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN: Se actualizó los link de ruta y/o ubicación externa. Numeral 12.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO: Se actualizó los link de ruta y/o ubicación externa. Numeral 12.3 AUDITORIA INTERNA: Se actualizó los link de ruta y/o ubicación externa. Numeral 13.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA: Se actualizó los link de ruta y/o ubicación externa. Numeral 14 GESTIÓN DEL CAMBIO: Se actualizó los link de ruta y/o ubicación externa. Numeral 15 OTROS TEMAS AMBIENTALES y numeral 15.1 SEGUIMIENTO AL PARQUE AUTOMOTOR: Se elimina numerales, ya que este tema quedo incluido en el Programa de Gestión de Emisiones Atmosféricas y Adaptación al Cambio Climático Numeral 15 DOCUMENTOS RELACIONADOS: Se elimina el documento SC03-F34 Inventario de vehículos. Numeral 15.1 DOCUMENTOS EXTERNOS: Se agrega documento externo, relacionado con la enmienda de la ISO 25-04-2025 9