Versiones : CI01-F10
| Archivo | Control de cambios | Fecha de publicación | Versión |
|---|---|---|---|
| LISTA DE CHEQUEO AUDITORÍA INTERNA | Se incluye formato, teniendo en cuenta la actualización del procedimiento CI01-P02 | 25-01-2022 | 1 |
| LISTA DE CHEQUEO AUDITORÍA INTERNA | Se incluye el número del radicado de la Auditoría a la que se le realizará la lista de chequeo, se incluye nombre del documento, se adicionan las filas de designación de auditores, compromiso de ética, memorando de notificación de auditoría, se cambia la palabra de plan de auditoría por programa de auditoría, se adiciona la fila de carta de compromiso, acta de reunión de apertura y comunicación de resultados de auditoría. Se elimina el espacio de soportes y evidencias recibidas u obtenidas, se elimina la columna de nombre del documento en archivo y el estado. | 23-09-2022 | 2 |