Versiones : SC01-P04
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No hay archivo relacionado Se requiere relizar un procedimiento de requisitos legales para los tres sistemas (Calidad, SGA y SyST 25-10-2017 1
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y ACCESO A REQUISITOS LEGALES El documento tuvo un cambio en consideración al esquema documental actualizado para la SIC, por lo cual la secuencia lógica del documento cambia Se modificó la actividad relacionada con la actualización del formato SC01-F06, el cual era actualizado por cada líder de proceso y ahora se concentra esa actualización en la OAP Se actualizó el formato SC01-F06 Se actualizaron los procedimientos de actualización y evaluación de las matrices de acuerdo a la necesidad de cada uno de los sistemas de gestión. 10-10-2017 2
IDENTIFICACIÓN Y ACCESO A REQUISITOS LEGALES 01-11-2019 3
IDENTIFICACIÓN Y ACCESO A REQUISITOS LEGALES Se incluye el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, se actualiza la normatividad en general 30-12-2020 4
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y ACCESO A REQUISITOS LEGALES Se incluyó en el numeral 7.3.4 de la Evaluación del requisito legal, actividad relacionada con los riesgos y oportunidades del Sistema de Gestión Ambiental. Se eliminó la palabra- Artículos que aplica, en el numeral 7.2.4 de la revisión y actualización de los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental. 12-04-2021 5
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y ACCESO A REQUISITOS LEGALES - Se incluye la palabra y otros requisitos en los puntos del Sistema de Gestión Ambiental. - Se incluye la participación del grupo de Grupo de Trabajo de Regulación en la revisión, actualización y evaluación de la matriz legal del Sistema de Gestión Ambiental en el numeral 7.2.4 Revisar y actualizar los requisitos legales y otros requisitos del SGA. 20-05-2022 6
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y ACCESO A REQUISITOS LEGALES - Se incluye el numeral 9 DOCUMENTOS EXTERNOS y 9.1 Documentos externos Sistema de Gestión Ambiental, en donde se describe y relacionan el manejo de estos documentos.. 30-06-2022 7
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y ACCESO A REQUISITOS LEGALES - Se actualizó la Etapa 1 IDENTIFICAR REQUSIITOS LEGALES en el numeral 7.1.4 IDENTIFICAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, la periodicidad de la actividad, quedando está establecida 2 veces al año o cada vez que se requieran y la descripción de la manera de identificación en el que se incluyó adicionalmente a las que ya estaban la fuente de consulta del Sistema Único de Información Normativa – SUIN-JURISCOL. Así mismo, se incluyó dejar constancia en el formato Matriz de Identificación, Acceso y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos - SC03-F02 de quien realice esta actividad y por último se agregó nota final, en donde se describió el punto de control, en el caso en el que se identifique una nueva norma, se deberá verificar la pertinencia de la aplicación con las áreas involucradas, a fin de que se evalué el cumplimiento de la misma antes de que empiece a regir. - Se actualizó la Etapa 2 ACTUALIZAR REQUISITOS LEGALES en el numeral 7.2.4 REVISAR Y ACTUALIZAR LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, la periodicidad de la actividad, quedando está establecida 2 veces al año o cada vez que se requieran y se actualizó los campos de diligenciamiento, ya que fue incluido el de Observaciones Grupo de Trabajo Regulación. Así mismo, se dejó establecido dejar constancia en el formato de quienes actualizan y revisan y verifican la actividad. - Se actualizó la Etapa 2 ACTUALIZAR REQUISITOS LEGALES en el numeral 7.3.4 EVALUAR EL CUMPLIMIENTO LEGAL AMBIENTAL DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, ACCESO Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS, incluyendo casilla nueva MEDIO DE VERIFICACIÓN en el formato SC03- F02. Así mismo, se dejó establecido dejar constancia en el formato de quienes actualizan y revisan y verifican la actividad. 12-12-2022 8
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y ACCESO A REQUISITOS LEGALES - Se actualizó la matriz de referencias del Sistema de Gestión de Calidad, aclarando la especificidad de la aplicación parcial de la NT ISO 9001:2015. En el capítulo de generalidad se actualizó los temas relacionados con la consulta de normativa vinculada a cada proceso en el SIGI y se precisó para cada temática la palabra Sistema de Gestión. Se corrige numeración y consecutivo de todas las notas del documento. En la 7.1. Etapa 1: IDENTIFICAR REQUISITOS LEGALES, se precisa lo relacionado con la actualización y consulta de los requisitos legales relaionados a la documentación del SIGI. En la Etapa 2: ACTUALIZAR REQUISITOS LEGALES, se actualiza el parrafo No 3 en lo relacionado a la actividad de revisar, actualizar y aprobar los requisitos legales para el Sistema de Gestión de Calidad. En la Etapa 4: REALIZAR DIVULGACIÓN, se incluye en las disposiciones establecidas para evidenciar el cumplimiento de los requisitos legales que aplique el seguimiento y reporte de los indicadores de gestión relacionados a los procesos, en donde el objeto de la medición sea una disposición establecida en un referente normativo legal. - Se actualizó la Etapa 1 IDENTIFICAR REQUISITOS LEGALES en el numeral 7.1.2 Actualizando las páginas de consultas se relaciona el formato de Matriz de Requisitos legales de Seguridad y Salud en el Trabajo. -Se actualizó la Etapa 2 ACTUALIZAR REQUISITOS LEGALES en el numeral 7.2.2, se elimina párrafo y ajusta las veces de actualización de la matriz por año. - Se actualizó la Etapa 2 ACTUALIZAR REQUISITOS LEGALES en el numeral 7.3.4 EVALUAR EL CUMPLIMIENTO LEGAL AMBIENTAL DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, ACCESO Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS, incluyendo las columnas de evaluación de cumplimiento y de cómo se cumple en las sedes Principal, Alterna y Bodegas. Se agrega párrafo en la etapa, donde se aclara que la evaluación se deberá realizar también en la pestaña de la matriz de OTROS REQUISITOS. -Se actualiza la normativa relacionada con el Sistema de Gestión de los Laboratorios y el Sistema de Gestión de Calidad. -Se actualizó la Etapa 3 REALIZAR EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL en el numeral 7.3.2, indica el nombre de la columna “cómo se cumple (evidencias- registros)” como se nombra en la matriz, y se agrega un párrafo. - Se actualizo la Etapa 4 REALIZAR DIVULGACIÓN en el numeral 7.4.4 agregando el cuadro de consulta de la ubicación de matriz. - Se actualizo la Etapa 4 REALIZAR DIVULGACIÓN en el numeral 7.4.4 en el cuadro rutas y/o ubicación externa. 15-03-2024 9