Versiones : SC03-C01
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CARACTERIZACIÓN Se requiere la actualización de la caracterización teniendo en cuenta el ajuste del mapa de riesgo y los indicadores 30-06-2017 1
CARACTERIZACÍÓN AMBIENTAL Se actualización los indicadores y procesos del sistema ambiental. 03-09-2019 2
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Actualización de indicadores primero, segundo trimestres del año 2020.. 02-10-2020 3
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Actualización de indicadores 27-10-2020 4
CARACTERIZACIÓN SC03-C01 Actualización hoja de vida de indicadores y caracterización 2021 18-03-2021 5
CARACTERIZACIÓN SC03-C01 Se realizó ajuste del objetivo del proceso del sistema (casilla dispuesta en la Caracterización) siguiendo los parámetros: QUE SE HACE, PORQUE LO HACE, COMO LO HACE, PARA QUIEN LO HACE, así mismo, se redactó de una mejor manera, en alineación con la política del sistema. Se realizó ajuste a la redacción del alcance del proceso (casilla dispuesta en la caracterización) debido a que no estaba alineado con el que se establecido en la Política Ambiental SIGI y el Manual Operativo del Sistema. 10-05-2022 6
CARACTERIZACIÓN SC03-C01 Se eliminó la mención de la norma ISO 14001:2004. Se actualizó el nombre del Grupo Trabajo de Servicios Administrativos y Recursos Físico en todo el documento. Se actualizo el alcance del proceso, redactándose de mejor manera y haciendo alusión a los trámites y servicios que desarrolla la Entidad. Se actualizo las metas de todos los indicadores registrados SC03-01, SC03-03, SC03-04, SC03-05. 14-02-2023 7
CARACTERIZACIÓN SC03-C01 • Actualización del formato: Se actualiza el formato SC0-F09 a la nueva versión del 19 de mayo de 2023. • Pestana Caracterización: Se verificó y se realizó la siguiente corrección: - Se ordenó por número de código el listado de los procesos, ya que estaba desordenado. - Se corrige en el cuadro de INDICADORES DE PROCESO, el tipo de indicador del “APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS GENERADOS SC03-05” por eficiencia. - Se requiere que el espacio TRAMITES Y OPAS se inlcuya Tramite de publicidad Exterior, ya que al actualizarse el formato no incluyeron esta opción que estaba descrita en la caracterización del sistema. • Pestana SC03-01: Se verifico indicador, y se encuentra correcta la información, meta, formula, variables, tipo de indicador y periodicidad. Se corrige y actualiza información de: - Fuente de Información de Línea Base: Indicador periodos anteriores del “Cumplimiento de actividades del Sistema de Gestión Ambiental - SC03-01”. • Pestaña SC03-03: Se verifico indicador y se encuentra correcta la información, formula, variables, tipo de indicador y periodicidad. Se corrige y actualiza la información de: - Meta: 30 kwh - Línea base: 28 kwh - Fuente de Información de Línea Base: Indicador periodos anteriores “Consumo de energía eléctrica percápita trimestral de la SIC - SC03-03”. • Pestaña SC03-04: Se verifico indicador, y se encuentra correcta la información, formula, variables, tipo de indicador y periodicidad. Se actualiza información de: • - Meta: (+-2%) - Línea base: (-1.63%) - Fuente de Información de Línea Base: Indicador periodos anteriores “Consumo de energía eléctrica trimestral de la SIC - SC03-04”. • Pestaña SC03-05: Se verifico indicador, y se encuentra correcta la información, formula, variables, tipo de indicador y periodicidad. Se actualiza información de: - Meta: 46% - Línea base: 47% - Fuente de información de línea base: Indicador periodos anteriores Aprovechamiento de los residuos generados - SC03-05. • Cambio de dependencia en pestaña de indicadores: Se modifica a la Dirección Administrativa en las pestañas de cada indicador ya que el lider del proceso ambiental es la Dirección Administrativa. Se solicita actualizar en las pestañas de indicadores la Dependencia Grupo de Trabajo de Servicios Administrativos y Recursos Físicos, ya que se encuentra como estaba antes (Grupo de Trabajo de Gestión Documental y Recursos Físicos), cabe recordar que este grupo tuvo una restructuración. 18-08-2023 8
CARACTERIZACIÓN SC03-C01 Se realizó actualización en la caracterización en cuando a los indicadores para la vigencia. Se realizó actualización y cambios en las hojas de vida de los indicadores: - Ajuste y establecimiento de metas en los indicadores. - Eliminación del indicador Consumo de energía percapita. - Creación de los indicadores Reducción del consumo de agua, Contratos con inclusión de criterios ambientales y Residuos peligrosos con disposición final). 22-03-2024 9