Versiones : SC03-F02
| Archivo | Control de cambios | Fecha de publicación | Versión |
|---|---|---|---|
| MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, ACCESO Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS | Se requiere la actualización de la matriz | 19-12-2017 | 1 |
| MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, ACCESO Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS | 14-11-2017 | 2 | |
| MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN ACCESO Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS | Se incluyo casilla O34 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. | 30-03-2021 | 3 |
| MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, ACCESO Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS | - Se creó pestañas en el archivo del formato (Otros requisitos, normas derogadas, resultados de evaluación de Requisitos Legales, y Control de Cambios) - Se identificó la etapa de Identificación, revisión y actualización de la casilla B5 a la J6. - Se identificó la etapa de evaluación de la casilla K5 a la Q6. - Se incluyó la casilla J6 Observaciones Grupo de Trabajo de Regulación. - Se incluyó la casilla N6 Medio de verificación solicitado por la norma. - Se incluyó en todas las pestañas dejar constancia de la actividad (nombres, apellidos, cargo, fechas y firma) - Se modificó el cabezote del formato, dejando establecido el Código y versión del formato. - Se incluyó al final del formato, la identificación de la Entidad y el logo de CQR (ENTE certificador ambiental de la Entidad. | 21-11-2022 | 4 |
| MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, ACCESO Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS | Se unifican las fechas de actualización y evaluación Se incluye espacio de SEDE en el primer formato. Se unifican la ubicación de los logos de ambiental y de la certificación | 25-04-2023 | 5 |
| MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, ACCESO Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS | En la etapa de evaluación se inlcuyó el espacio para evaluar el cumplimiento de las sedes Princiapal , Alterna y Bodega. | 21-02-2024 | 6 |
| MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, ACCESO Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS | Se actualiza el logo de la certificación ambiental emitido por el ente certificador KIWA | 12-06-2024 | 7 |
| MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, ACCESO Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS | PESTAÑA REQUISITOS LEGALES: En la etapa de EVALUACIÓN donde se encuentran las casillas de CUMPLIMIENTO se elimina la información específica que se encontraba de las sedes y se deja solicitud de información de manera general, dejándose Sede y Dirección. Así mismo en la casilla de COMO SE CUMPLE EN LA ENTIDAD, se elimina información específica de las sedes y se deja las palabras SEDES. | 14-02-2025 | 8 |
| MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, ACCESO Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS | Se realiza las siguientes actualizaciones: PESTAÑA REQUISITOS LEGALES: - Se actualiza Se realiza cambio de dirección de la Entidad versión de formato y fecha de actualización. - Se realiza cambio de dirección de la Entidad. - En la casilla EVALUACIÓN, Se separa las casillas de cumplimiento, como se cumple en la Entidad y Documentos relacionados, para que sea evaluado para cada sede. - Se elimina la casilla de SEDES en la parte superior de cada página. PESTAÑA RESULTADOS EVALUACIÓN REQUISITOS LEGALES: - Se eliminan los siguientes componentes: ESTACIONES DE SERVICIO, BICICLETAS, COMBUSTIBLE, BOLSAS PLASTICAS, BASURAS, RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS POR EL COVID-19, PILAS, CERO PAPEL, SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. - Se incluyen los siguientes componentes: CARBONO NEUTRALIDAD, FUENTES FIJAS, MECANISMOS DE EXCRETAS Y BASURAS, PLÁSTICOS DE UN SOLO USO, PRODUCTOS QUIMICOS (SGA), RESIDUOS PELIGROSOS Y PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS, ANTITABACO, ARCHIVO, BOTIQUINES, EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS, ESCALERAS, MATERIAL PARTICULADO, RECURSOS NATURALES, SANCIONES, SEÑALIZACIÓN, SEÑALIZACIÓN/ALARMAS , SISTEMAS DE GESTIÓN, TRANSPORTE VERTICAL. | 24-10-2025 | 9 |