Documentos oficializados
Código CI01-P02 Versión 7
Título PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO Tipo documento PROCEDIMIENTO
Fecha de vigencia Oficializado Estado Oficializado
Proceso ASESORÍA Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Justificación Verificar, evaluar y recomendar a la alta Dirección sobre las debilidades y fortalezas del control, así mismo detectar el desvió de los avances de las metas y objetivos trazados dentro de los procesos de la SIC.
Modificado por PAOLA ANDREA MEJÍA HOYOS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2022-01-26 10:03:53
Revisado por GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE Fecha 2022-01-26 21:44:50
Revisado técnicamente por JHON JAIRO ARIAS CHAPARRO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2022-01-26 21:44:50
Aprobado por NORMA LUCÍA AVILA QUINTERO / JEFE Fecha 2022-01-27 09:52:19
Aprobado metodológicamente por AMANDA ESTELLA PEDRAZA RODRIGUEZ / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2022-01-28 09:06:59
Publicado por MIGUEL ELIECER TORRES MARTINEZ / CONTRATISTA Fecha 2022-01-28 09:12:02
Criterios de actualización
  • Ajuste, cambios de método, o nuevas operaciones que requieren actualización en documentos (procedimientos, formatos, manuales, instructivos) relacionados al proceso
  • Documento de copia no controlada CI01-P02_V7_copia_no_controlada.pdf
    DOCUMENTOS RELACIONADOS Y ANEXOS
    Documentos relacionados Anexos
    NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS
    Normas Términos
    CONTROL DE CAMBIOS
    1. Se actualiza el objetivo y el glosario. 2. Se actualizan las referencias normativas. 3. Actualización de las etapas y actividades de auditoría, conforme a las normas internacionales de auditoria interna del IIA. 4. Creación de nuevos formatos (Matriz priorización auditorias, cronograma auditoría interna, entendimiento de la unidad auditable, análisis de riesgos y controles, designación auditorías internas y listas de chequeo auditoria interna).
    SOPORTES
    No hay soportes