Documentos oficializados
| Código | CI01-F14 | Versión | 2 |
|---|---|---|---|
| Título | MATRIZ PRIORIZACIÓN DE AUDITORÍA INTERNAS BASADO EN RIESGOS | Tipo documento | FORMATOS |
| Fecha de vigencia | 15-04-2025 | Estado | Oficializado |
| Proceso | ASESORÍA Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Justificación | Teniendo en cuenta la Guía de Auditorías Internas basadas en riesgos del DAFP se incluye formato para priorizar el Universo de Auditorías. |
| Modificado por | HERLY PATRICIA MUÑOZ TERREROS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2025-04-14 10:06:14 |
| Revisado técnicamente por | NELLY QUINTANA JEREZ / CONTRATISTA | Fecha | 2025-04-14 14:54:21 |
| Aprobado por | SANDRA PORTELA RIVERA / JEFE | Fecha | 2025-04-15 11:01:04 |
| Aprobado metodológicamente por | GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE | Fecha | 2025-04-15 17:11:09 |
| Publicado por | MARY CARRILLO PACHECO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2025-04-15 20:50:03 |
| Criterios de actualización |
Ajuste, cambios de método, o nuevas operaciones que requieren actualización en documentos (procedimientos, formatos, manuales, instructivos) relacionados al proceso |
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| Documento de copia no controlada | CI01-F14_V2.xlsx | ||
| DOCUMENTOS RELACIONADOS | |||
| Documentos internos | Documentos externos | ||
| Documentos relacionados | Anexos | ||
| NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS | |||
| Normas | Términos | ||
| CONTROL DE CAMBIOS | |||
| Se actualizo el ogo institucional. Se incluyen las Hojas: Orientaciones Generales, y Priorización B. | |||
| SOPORTES | |||
| No hay soportes | |||
