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Documentos oficializados
| Código | CI01-F13 | Versión | 2 |
|---|---|---|---|
| Título | C01-F13 Análisis de riesgos y diseño de controles | Tipo documento | FORMATOS |
| Fecha de vigencia | 06-06-2023 | Estado | Oficializado |
| Proceso | ASESORÍA Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Justificación | Teniendo en cuenta la Guía de Auditoría Interna basada en riesgos del DAFP se incluye formato para que el equipo Auditor de la OCI realice el análisis de riesgos y controles durante la auditoría. |
| Modificado por | PAOLA ANDREA MEJÍA HOYOS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2023-05-24 10:42:00 |
| Revisado por | AMANDA ESTELLA PEDRAZA RODRIGUEZ / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2023-05-24 12:56:23 |
| Revisado técnicamente por | JENNY RODRIGUEZ GONZALEZ / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2023-05-24 16:05:41 |
| Aprobado por | NORMA LUCÍA AVILA QUINTERO / JEFE | Fecha | 2023-05-31 11:29:42 |
| Aprobado metodológicamente por | AMANDA ESTELLA PEDRAZA RODRIGUEZ / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2023-06-06 15:26:30 |
| Publicado por | LAURA JOHANNA FORERO TORRES / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2023-06-06 15:26:55 |
| Criterios de actualización |
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| Documento de copia no controlada | CI01-F13_V2.xlsx | ||
| DOCUMENTOS RELACIONADOS | |||
| Documentos internos | Documentos externos | ||
| Documentos relacionados | Anexos | ||
| NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS | |||
| Normas | Términos | ||
| CONTROL DE CAMBIOS | |||
| Actualización formulas | |||
| SOPORTES | |||
| No hay soportes | |||
