Documentos oficializados
Código | CI01-F01 | Versión | 4 |
---|---|---|---|
Título | PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO | Tipo documento | FORMATOS |
Fecha de vigencia | 25-01-2022 | Estado | Oficializado |
Proceso | ASESORÍA Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Justificación | Documento normalizado para el registro de información relacionada con el plan de auditoria |
Modificado por | PAOLA ANDREA MEJÍA HOYOS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2021-12-29 14:29:35 |
Revisado por | GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE | Fecha | 2022-01-24 23:54:02 |
Revisado técnicamente por | JHON JAIRO ARIAS CHAPARRO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2022-01-24 23:54:02 |
Aprobado por | NORMA LUCÍA AVILA QUINTERO / JEFE | Fecha | 2022-01-25 09:31:44 |
Aprobado metodológicamente por | AMANDA ESTELLA PEDRAZA RODRIGUEZ / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2022-01-25 16:00:50 |
Publicado por | MIGUEL ELIECER TORRES MARTINEZ / CONTRATISTA | Fecha | 2022-01-25 17:02:46 |
Criterios de actualización |
|
||
Documento de copia no controlada | CI01-F01_V4.doc | ||
DOCUMENTOS RELACIONADOS | |||
Documentos internos | Documentos externos | ||
Documentos relacionados | Anexos | ||
NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS | |||
Normas | Términos | ||
CONTROL DE CAMBIOS | |||
Se incluye descripción para cada Ítem y como ayuda al auditor Se modifica el cronograma de actividades | |||
SOPORTES | |||
No hay soportes |