Versiones : SC03-M01
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MANUAL OPERATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL El Manual del Sistema de Gestión Ambiental tiene por objeto describir las disposiciones adoptadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, frente a la implementación, mantenimiento y mejora del sistema, lo anterior, mediante la aplicación de un modelo de operación, en donde se articula e integran los diferentes elementos que lo componen y busca ser un instrumento de difusión, apropiación e implementación. Así mismo, establece las directrices generales y alcance que nos aplica en la norma ISO 14001:2015, de manera que asegure su funcionamiento y cumpliendo con los requisitos establecidos dentro de la normatividad legal ambiental vigente. Es así, que su contenido permite conocer cómo se planea, implementa y se desarrolla el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Ambiental de la Entidad. 24-05-2021 1
MANUAL OPERATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL - Se actualizó en la numeral 1 introducción. - Se actualizó en el numeral 2 Objetivo. - Se actualizó el numeral 7.4 Sistema de Gestión Ambiental, se redactó mejor teniendo en cuenta lo indicado en la ISO 14001:2015. - Se actualizó el numeral 8.2 Política ambiental, complementando la política con la del SIGI. - Se actualizó el numeral 8.3 Roles y responsabilidades, mencionando la ruta y ubicación donde se encuentran identificadas. - Se actualizó el numeral 9.6 Objetivos ambientales, con el objetivo de cada plan y programa. - Se actualizó todos los links de ubicaciones de los documentos del Manual. - Se actualizó el numeral 10.1, actualizando los recursos que utiliza el Sistema. - Se actualizó el numeral 10.2, borrándose un documento que se mencionaba y que fue eliminado en el proceso por el Grupo de Trabajo de Desarrollo de Talento Humano. - Se actualizó el numeral 11.2, donde se agregó la palabra contingencia al título y al plan. - Se actualizó el numeral 12.1 mencionándose el Anexo No. 2. - Se eliminó de los documentos relacionados en el numeral 14, el instructivo SC03-I02. 21-09-2021 2
MANUAL OPERATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Se modifica redacción del numeral 8.1 Alcance del Sistema de Gestión Ambiental bajo el lineamiento de la ISO 14001:2015. 13-10-2021 3
MANUAL OPERATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL - Se actualiza el numeral 10.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA, se agrega en el listado los documentos del sistema el INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO DE GENERADORES DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS – RESPEL – SC03-I01. - Se actualizó por requerimiento de observación de mejora de auditoría externa de certificación, el numeral 13. 13.1 13.2 referente a la MEJORA. - Se actualiza todas las rutas y ubicaciones de procesos y documentos establecidos en el manual. 04-04-2022 4
MANUAL OPERATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL - Se agregan en el glosario los siguientes términos: Necesidades, expectativas. - Se actualiza el numeral 7.1 Análisis del Contexto de la Organización y numeral 7.3 Necesidades y Expectativas de las partes interesas, en donde incluyo la descripción de actividades y herramientas de sondeo para el análisis del contexto y la identificación de las partes interesadas, así mismo se describe de una manera más clara los componentes o descripción del análisis de la DOFA. 05-05-2022 5
MANUAL OPERATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL - Se actualizo el glosario en el numeral 4. - Se estructuro en todo el documento de una mejor manera las descripciones de todos los numerales. - Se actualizó los objetivos ambientales en el numeral 9.5.1 - Se actualizó los recursos en el numeral 10.1 - Se eliminó en el numeral 10.4 el cuadro de Matriz de Comunicaciones SC03-F28 y se hizo mención a la ubicación en el SIGI. - Se eliminó en el numeral 10.5 el cuadro donde se mostraba toda la documentación del Sistema Ambiental, para hacer referencia a su ubicación en el SIGI y no hubiera duplicidad de información. - Se actualizó el formato de manual al nuevo formato donde se incluye el numeral 14.1 DOCUMENTOS EXTERNOS. - Se incluye el numeral 14.1 Documentos Externos en donde se describe el manejo de estos documentos para el Sistema de Gestión Ambiental. 21-06-2022 6
MANUAL OPERATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL - Se incluye numeral 6.1 y 6.2 INFORMACIÓN DE BÁSICA Y SEDES DE LA ENTIDAD. - Se eliminó el numeral 7.2 PARTES INTERESADAS DEL SGA, corriendo los numerales y quedando en como título nuevo en el 7.2 el de NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS, esto debido a que se integró el desarrollo de este proceso en el Manual del SIGI SC01-M01 fue necesario actualizar el proceso en el Manual Operativo del SGA. - Se elimino la mención del formato SC03-F29 Matriz de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas del Sistema De Gestión Ambiental, debido a que OAP creo el formato donde se integra todos los sistemas. - Se eliminó el numeral 8.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DEL SGA, en donde se indicó como se comunica y se asigna las responsabilidades a los colaboradores de la Entidad, así mismo se contextualizó de descripción de los mismos y se estableció la periodicidad de la actualización. - Se actualizó el numeral 10.2 COMPENTENCIA, en donde se incluyó la descripción del curo de inducción a los Sistemas de Gestión a contratistas. - Se actualizó el numeral 10.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA, en donde se describió la disponibilidad y accesibilidad de la documentación del proceso de Gestión Ambiental y se mejoró la redacción del numeral. - Se actualizó el numeral 12.1, SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANALISIS Y EVALUACIÓN, en donde se estableció las alertas y revisiones para la actualización de la caracterización y los indicadores del Sistema de Gestión Ambiental. - Se actualizó el numeral 13 y 13.1 en cuanto a la MEJORA y GENERALIDADES respectivamente, en cuanto a la redacción y la mención de la de conveniencia, adecuación y efectividad de la gestión del Sistema. - Se actualizó el numeral 13.2 NO COFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA, en cuanto la mención de la actualización del manejo de Planes de Mejoramiento, el cual fue debe ser cargado en la plataforma o aplicativo SIGI. - Se actualizó el numeral 13.3 MEJORA CONTINUA, en donde se describe el enfoque PHVA. - Se agrega el numeral 14. Gestión del Cambio. 21-11-2022 7