Documentos oficializados
Código CI01-I04 Versión 4
Título INSTRUCTIVO PLANES DE MEJORAMIENTO Tipo documento INSTRUCTIVO
Fecha de vigencia 11-04-2022 Estado Oficializado
Proceso ASESORÍA Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Justificación Creación de documento
Modificado por PAOLA ANDREA MEJÍA HOYOS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2022-03-04 09:44:15
Revisado por GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE Fecha 2022-03-23 21:44:55
Revisado técnicamente por JHON JAIRO ARIAS CHAPARRO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2022-03-23 21:44:55
Aprobado por NORMA LUCÍA AVILA QUINTERO / JEFE Fecha 2022-04-08 09:15:15
Aprobado metodológicamente por GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE Fecha 2022-04-08 12:07:24
Publicado por MIGUEL ELIECER TORRES MARTINEZ / CONTRATISTA Fecha 2022-04-11 09:20:02
Criterios de actualización
  • Ajuste, cambios de método, o nuevas operaciones que requieren actualización en documentos (procedimientos, formatos, manuales, instructivos) relacionados al proceso
  • Documento de copia no controlada CI01-I04_V4_copia_no_controlada.pdf
    DOCUMENTOS RELACIONADOS Y ANEXOS
    Documentos relacionados Anexos
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    NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS
    Normas Términos
    * Decreto Decreto 4886 Por medio de! cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones
    * Decreto Decreto 1499 de 2017 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 175
    * Decreto Decreto 1083 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.
    * Norma Norma técnica Colombiana NTC-ISO/IEC/27001
    * Norma ISO 9001 Normas, sistemas de gestión de calidad - Requisitos
    * Norma ISO 14001 SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL. REQUISITOS CON ORIENTACIÓN PARA SU USO
    * Resolución Resolución 20840 de 2020 “Por medio de la cual se deroga la Resolución 12600 de 2018 y se adoptan disposiciones frente a la conformación y funcionamiento del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Superintendencia
    * Norma ISO 45001 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Requisitos con orientación para su uso
    * Circular Circular 015 Lineamientos generales sobre los planes de mejoramiento y manejo de las acciones cumplidas.
    * Resolución Resolución 042 Por la cual se reglamenta la rendición electrónica de cuentas
    *ACCIÓN CORRECTIVA
    *ACCIÓN PREVENTIVA
    *CONFORMIDAD
    *FORTALEZAS
    *NO CONFORMIDAD
    *REQUISITO
    *OTI
    *CORRECCIÓN
    *AUDITORIA INTERNA
    *HALLAZGO
    *MEJORA CONTINUA
    *PLAN DE MEJORAMIENTO-PM
    *INICIATIVA DE MEJORA
    *RESPONSABLE DE EVALUACIÓN
    CONTROL DE CAMBIOS
    Se realiza actualización del Glosario, incluyendo la definición y los tipos de hallazgos. Se incluye información adicional en la etapa de formulación del plan, en caso de incumplimiento en la misma. Se incluye información adicional en la etapa de evaluación del plan, en caso de incumplimiento en tiempos de entrega o de acciones de mejora. Se incluye párrafo sobre asesoría metodológica en los planes de mejoramiento de entes externos.
    SOPORTES
    No hay soportes